岳阳市云溪区长岭炼化协作协调局2017年部门决算说明
来源:区长岭炼化协作协调局   2018-07-20 11:15   浏览量:1   | | | |

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、区有关经济技术联合,特别是厂地协作的政策、法规及决定;负责长岭炼化公司与云溪区的经济技术协作工作。

2、依据国家有关法律、法规和政策规定,负责长岭炼化公司与地方的矛盾纠纷调处工作,维护长岭炼化正常的生产生活秩序和地方人民群众的合法权益。

3、负责长岭炼化公司和云溪区人民政府经济技术协作信息库建设,开展涉厂情况调研,及时传递沟通厂地高层信息,为区委、区人民政府提供决策依据。

4、承担协调、监督涉及长岭炼化公司行政执法工作的职责。

5、指导乡镇经济发展站与长岭炼化公司的经济技术协作和矛盾纠纷协调工作。

6、承办区委、区人民政府和长岭炼化公司交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,岳阳市云溪区长岭炼化协作协调局部门决算指局机关本级决算

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入159.89万元。比上年增加9.53%。总支出159.89万元,比上年增加9.53%。

(二)收入决算情况:2017年收入159.89万元,其中:一般公共预算拨款收入159.89万元,比上年增加9.53%。增加原因是人员工资福利及其他基本支出增加。

(三)支出决算情况:2017年支出159.89万元,其中:一般公共服务支出150.89万元,比上年增加7.48%。公共安全支出3万元,比上年增加0%。社会保障和就业支出6万元,比上年增加0%。增加原因是人员工资福利及其他基本支出增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入159.89万元,比上年增加9.53%,一般公共预算财政拨款收入159.89万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出159.89万元,比上年增加10%,一般公共预算财政拨款支出159.89万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入159.89万元。比上年增加9.53%。一般公共预算拨款支出159.89万元,比上年增加9.53%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入159.89万元,其中:用于基本支出的收入135.89万元,用于项目支出的收入24万元。

(三)2017年一般公共预算拨款支出159.89万元。基本支出:135.89万元,其中:工资福利支出84.51万元,商品和服务支出39.34万元,对个人和家庭补助支出9.41万元,其他资本性支出2.63万元。项目支出:24万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费决算数为10.40万元.其中:因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费决算数为4.93万元(公务用车运行费决算数为4.93万元,公务车辆保有1辆),公务接待费决算数为5.42万元,公务接待70批1250人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少0.53万元,区长岭炼化协作协调局按照中央、省市、区委区政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算:区长岭炼化协作协调局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、相关的名称解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:岳阳市云溪区长岭炼化协作协调局2017年决算公开表.XLS