一、主要职能

①对全区离休干部的政治待遇和生活待遇落实情况进行宏观指导和检查督促；②深入调查研究，针对全区老干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为区委、区人民政府当好参谋；③组织和开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益，组织和指导全区老干部开展丰富多彩有益于身心健康的活动，并适时总结交流经验；④会同有关部门完善老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，确保生活待遇落实；⑤加强老干部队伍建设，办好老干部大学，做好老干部的思想政治工作；⑥承担区委老干部工作领导小组办公室、区关心下一代工作委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

根据上述主要职责，区委老干部局设置1个综合办公室（加挂“区关心下一代工作委员会办公室”牌子）。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入172.11万元。比上年增加18.88%。总支出172.11万元，比上年增加18.88%。

（二）收入决算情况：2017年收入172.11万元，其中：一般公共预算拨款收入172.11万元，比上年增加18.88%。增加原因是费用开支略增。

（三）支出决算情况：2017年支出172.11万元，其中:一般公共服务支出171.41万元，比上年增加36.29%。增加的原因是各种协会开支略增。其他支出0.7万元，比上年减少96.32%。减少的原因是坚持厉行节约的原则，其他支出节支。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入172.11万元，比上年增加18.88%，一般公共预算财政拨款收入172.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出172.11万元，比上年增加19%，一般公共预算财政拨款支出172.11万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入172.11万元。比上年增加18.88%。一般公共预算拨款支出172.11万元，比上年增加18.88%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入172.11万元，其中：用于基本支出的收入104.99万元，用于项目支出的收入67.12万元。增加的原因是用于项目开支增加。

（三）2017年一般公共预算拨款支出172.11万元。基本支出：104.99万元，其中：工资福利支出57.47万元,商品和福利支出20.83万元,对个人和家庭补助支出26.69万元。项目支出：67.12万元。与2016年增加48.52万元。增加的原因是用于项目开支的费用增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为1.5万元，决算数为1.18万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为1.5万元，决算数为1.18万元，公务接待35批350人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少0.32万元，本局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年本部门机关（事业）运行经费财政拨款决算20.83万元。与2016年减少28.63万元。减少的原因是坚持厉行节约原则，费用开支减少。