岳阳城陵矶临港产业新区云溪区工作部2016年度部门决算公开目录
第一部分 港区云溪工作部基本概况
一、主要职能
负责同港区管委会对接各项事务，参与辖区范围内临港产业新区重大事务的决策和磋商，组织开展港区建设民生问题的调查研究，指导港区范围内征地拆迁、控建拆违、综治维稳、安置就业等问题，负责港区落户企业社会事务的协调和管理，承办云溪区委、区政府和港区党工委、港区管委会交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本单位是一级部门预算单位没有二级机构。
第二部分 港区云溪工作部2016年度部门决算表
本单位年初预算数为93.93万元，区本级追加16.16万元，年终决算数为110.09万元（公开表格附后）
第三部分 港区云溪工作部2016年度部门决算情况说明
一、关于港区云溪工作部2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年财政预算收入110.09万元，2015年财政预算收入92万元，增加了18.09万元。
二、关于港区云溪工作部2016年度收入决算情况说明
2016年度财政预算收入110.09万元。其中：一般公共服务预算84.72万元、城乡社区预算18.97万元、其他支出预算6.4万元。
三、关于港区云溪工作部2016年度支出决算情况说明
2016年度支出决算数110.09万元。其中：工资福利支出56.93万元占比总支出51.72%、商品服务支出43.57万元占比总支出39.58%、对个人家庭补助支出9.59万元占比总支出8.7%。
四、关于港区云溪工作部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政预算收入110.09万元，2015年财政预算收入92万元，增加了18.09万元，增涨了19.66%。
2016年度支出决算数110.09万元，2015年度支出决算数92万元，增加18.09万元。
其中：2016年工资福利支出56.93万元与2015年支出31.05万元，增涨83.34%（增涨原因是2014年10月至2016年12月增补基本工资及养老金和医保金等）；2016年商品服务支出43.57万元与2015年支出42.80增涨1.76%；2016年对个人家庭补助支出9.59万元与2015年支出1.65万元，增加7.92万元（增涨原因为社会保障缴费）。
五、关于港区云溪工作部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度支出决算数110.09万元，2015年度支出决算数92万元，增加18.09万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度支出决算数110.09万元与2015年度支出决算数92万元，增加18.09万元。
其中：2016年工资福利支出56.93万元与2015年支出31.05万元，增涨83.34%、2016年商品服务支出43.57万元与2015年支出42.80增涨1.76%、2016年对个人家庭补助支出9.59万元与2015年支出1.65万元，增加7.92万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度支出决算数110.09万元与2015年度支出决算数92万元，增加18.09万元。
其中：2016年工资福利支出56.93万元与2015年支出31.05万元，增涨83.34%（增涨原因是2014年10月至2016年12月增补基本工资及养老金和医保金等）；2016年商品服务支出43.57万元与2015年支出42.80增涨1.76%；2016年对个人家庭补助支出9.59万元与2015年支出1.65万元，增加7.92万元（增涨原因为社会保障缴费）。
六、关于港区云溪工作部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度支出决算数110.09万元。其中：工资福利支出56.93万元占比总支出51.72%、商品服务支出43.57万元占比总支出39.58%、对个人家庭补助支出9.59万元占比总支出8.7%。
七、关于港区云溪工作部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年本单位“三公”经费1.24万元，2015年“三公”经费1.26万元，减少0.02万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年本单位“三公”经费1.24万元;其中：因公出国（境）团组数0人数、公务用车购置0台、国内公务接待的批次28，人次160人
八、关于港区云溪工作部2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政策性基金预算收入支出数为0元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出43.57万元，比2015 年42.8万元增加1.65万元，增长1.76%。主要原因是劳务费增加
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年，港区云溪工作部着力破解征拆瓶颈、提升港区建设服务水平，圆满完成了各项工作任务，为港区超常推进提供了高效优质服务。
1、全力服务项目建设。强力推进保税区二期、水上乐园、巴陵油脂、新港码头二期、北斗导航、总部经济港等重大项目建设，完成3100亩青苗和334栋房屋清点，拆迁房屋220栋，签订擂鼓台预征、水上项目、新港二期、污水管网、茅岭头桔园组等项目交地协议18份，交地2100多亩。保障了港区重点项目建设稳步实施。
2、全力优化建设环境。协调开展专项整治行动5次，拆除违建327处6万多平方米，清除抢栽抢种5大片区约634亩，拆除围栏铁栏5200米，为港区减少征拆成本数千万元。建立了驻港企业联席工作机制，及时妥善调处了华能煤灰、岳纸蚊虫、新港噪音等30余起涉企矛盾。
3、全力办好民生实事。完成400套安置房屋建设，完成板房和大汉商品房安置55户，实行货币安置126户，通过危房改建、房屋预征，为近100名困难群众解决了住房问题。完成800多名失地农民技能培训，实现300多名失地农民安置就业。完成临港幼儿园建设、三角坪立面改造、凌泊湖小区门面电路安装。
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