2024年度岳阳市云溪区退役军人事务局部门预算公开说明
2024年度岳阳市云溪区退役军人事务局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府、区委和区政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、贯彻落实国家、省、市、区关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
5、组织协调落实全市移交我区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。
6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病军人相关工作；组织指导区军供服务保障工作。
7、组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区退役军人事务局内设机构包括：内设股室4个（含办公室、双拥优抚股（政策法规股）、移交安置股（军休管理股）、就业创业股。本部门共有编制人数13人，实有人数13人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区退役军人事务局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区退役军人事务局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括业务经费、烈士纪念设施建设维护、退役军人事务专项-退役安置支出、退役军人事务专项-未参保城镇县属以上集体企业和厂办大集体企业已退休人员生活补助、退役军人事务专项-义务兵家庭优待金、退役军人事务专项-优抚对象抚恤和生活补助经费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,589.9万元，其中，一般公共预算拨款收入631.9万元，上级财政补助收入958万元。收入较去年增加1,079.57万元，主要原因是2024年本年部门预算收入将上级财政补助收入纳入预算管理。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,589.9万元，其中：社会保障和就业支出1,574.91万元，卫生健康支出5.74万元，住房保障支出9.25万元。支出较去年增加1,079.57万元，主要原因是2024年本年部门预算收入将上级财政补助收入纳入预算管理。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,589.9万元，其中：社会保障和就业支出1,574.91万元，占99.06%；卫生健康支出5.74万元，占0.36%；住房保障支出9.25万元，占0.58%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算171.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,418万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务经费支出20万元，主要用于一般行政管理事务等方面；烈士纪念设施建设维护支出80万元，主要用于烈士纪念广场建设等方面；退役军人事务专项-退役安置支出85万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助、待安置期生活补助等方面；退役军人事务专项-未参保城镇县属以上集体企业和厂办大集体企业已退休人员生活补助支出12万元，主要用于企业军转干部解困补助等方面；退役军人事务专项-义务兵家庭优待金支出63万元，主要用于义务兵家庭优待金的发放等方面；退役军人事务专项-优抚对象抚恤和生活补助经费支出1,158万元，主要用于优抚对象固定抚恤补助、医疗补助、解三难救助等等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费20.8万元，比上年预算减少3.3万元，下降13.71%，主要原因是公车补助2024年列入了其他工资福利支出科目。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.7万元，拟开展3次培训，人数22人，内容为退役军人事务业务培训、事业单位管理岗年度培训。培训费较上年度增加0.03万元，主要原因是财务人员培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算80.85万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算19.15万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,589.9万元，其中：基本支出171.9万元，项目支出1,418万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
154001岳阳市云溪区退役军人事务局部门预算公开表.xlsx
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府、区委和区政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、贯彻落实国家、省、市、区关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
5、组织协调落实全市移交我区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。
6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全区不适宜继续服役的伤病军人相关工作；组织指导区军供服务保障工作。
7、组织和指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区退役军人事务局内设机构包括：内设股室4个（含办公室、双拥优抚股（政策法规股）、移交安置股（军休管理股）、就业创业股。本部门共有编制人数13人，实有人数13人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区退役军人事务局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区退役军人事务局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括业务经费、烈士纪念设施建设维护、退役军人事务专项-退役安置支出、退役军人事务专项-未参保城镇县属以上集体企业和厂办大集体企业已退休人员生活补助、退役军人事务专项-义务兵家庭优待金、退役军人事务专项-优抚对象抚恤和生活补助经费等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,589.9万元，其中，一般公共预算拨款收入631.9万元，上级财政补助收入958万元。收入较去年增加1,079.57万元，主要原因是2024年本年部门预算收入将上级财政补助收入纳入预算管理。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,589.9万元，其中：社会保障和就业支出1,574.91万元，卫生健康支出5.74万元，住房保障支出9.25万元。支出较去年增加1,079.57万元，主要原因是2024年本年部门预算收入将上级财政补助收入纳入预算管理。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,589.9万元，其中：社会保障和就业支出1,574.91万元，占99.06%；卫生健康支出5.74万元，占0.36%；住房保障支出9.25万元，占0.58%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算171.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,418万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务经费支出20万元，主要用于一般行政管理事务等方面；烈士纪念设施建设维护支出80万元，主要用于烈士纪念广场建设等方面；退役军人事务专项-退役安置支出85万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助、待安置期生活补助等方面；退役军人事务专项-未参保城镇县属以上集体企业和厂办大集体企业已退休人员生活补助支出12万元，主要用于企业军转干部解困补助等方面；退役军人事务专项-义务兵家庭优待金支出63万元，主要用于义务兵家庭优待金的发放等方面；退役军人事务专项-优抚对象抚恤和生活补助经费支出1,158万元，主要用于优抚对象固定抚恤补助、医疗补助、解三难救助等等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费20.8万元，比上年预算减少3.3万元，下降13.71%，主要原因是公车补助2024年列入了其他工资福利支出科目。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.7万元，拟开展3次培训，人数22人，内容为退役军人事务业务培训、事业单位管理岗年度培训。培训费较上年度增加0.03万元，主要原因是财务人员培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算80.85万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算19.15万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,589.9万元，其中：基本支出171.9万元，项目支出1,418万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
154001岳阳市云溪区退役军人事务局部门预算公开表.xlsx