岳阳市云溪区水利局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利有关规章、制度，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等较大水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
10、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
11、指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
12、指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
13、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区域流域水事纠纷，负责辖区内水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程设施的安全监管。
14、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区域流域水事纠纷，负责辖区内水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程设施的安全监管。
15、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
16、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
17、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。
18、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水利工程调度工作。
19、统一管理区库区移民服务中心。
20、统一管理区库区移民服务中心。
21、完成区委、区政府交办的其他任务。
22、完成区委、区政府交办的其他任务。
23、职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）机构设置
岳阳市云溪区水利局内设机构包括：内设股室7个，分别为：办公室（法规审批股）、水利工程规划建设股、水资源管理股、运行管理与监督股、河湖管理股、政工人事股、财务股。本部门共有编制人数34人，实有人数35人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、岳阳市云溪区水利局部门本级；2、岳阳市云溪区水旱灾害防御事务中心；3、岳阳市云溪区河长制工作站；4、岳阳市云溪区水政监察大队；5、岳阳市云溪区水土保持站；6、岳阳市云溪区农村饮水安全管理站（岳阳市云溪区水质检测中心）； 7、岳阳市云溪区水利项目建设管理中心；。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括采砂服务中心公务船专项经费、防汛抗旱、河长制工作经费（含河小青运营经费）、山洪灾害运行维护、市气象局气象费、水利伤残人员生活补助、水质检测中心运行、执收成本、河道水库保洁工作经费、河小青行动中心等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算773.34万元，其中，一般公共预算拨款收入763.34万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入10万元。收入较去年增加140.88万元，主要原因是基本支出中：工资福利较去年增加了5.21万元，一般商品和服务支出增加了13.75万元，对个人和家庭的补助减少了7.38万元，其他支出减少了1万元；项目支出中：项目支出较去年增加了130.3万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算773.34万元，其中：社会保障和就业支出93.76万元，卫生健康支出19.42万元，农林水支出619.98万元，住房保障支出30.18万元，国有资本经营预算支出10万元。支出较去年增加140.88万元，主要原因是基本支出中：工资福利较去年增加了5.21万元，一般商品和服务支出增加了13.75万元，对个人和家庭的补助减少了7.38万元，其他支出减少了1万元；项目支出中：项目支出较去年增加了130.3万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算763.34万元，其中：社会保障和就业支出93.76万元，占12.28%，卫生健康支出19.42万元，占2.54%，农林水支出619.98万元，占81.22%，住房保障支出30.18万元，占3.95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算542.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算221.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：采砂服务中心公务船专项经费支出28.6万元，主要用于执法船日常运行等方面；防汛抗旱支出7万元，主要用于防汛抗旱运行费用等方面；河长制工作经费（含河小青运营经费）支出20万元，主要用于河长办及河小青日常运营等方面；山洪灾害运行维护支出8万元，主要用于山洪灾害运行维护等方面；市气象局气象费支出20万元，主要用于气象服务等方面；水利伤残人员生活补助支出20.98万元，主要用于云溪区内水利伤残人员补助等方面；水质检测中心运行支出5万元，主要用于水质检测费用等方面；执收成本支出21.6万元，主要用于水资源收费成本等方面；河道水库保洁工作经费支出90万元，主要用于云溪区内河道水库保洁等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出10万元，其中：用于河小青行动中心支出10万元，主要用于河小青行动中心建设等方面。支出较去年增加10万元，主要原因是根据岳阳市河委办2022年49号《关于开展岳阳河小青行动中心建设工作的通知》的要求，由区委办和区团员组织建设项目。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费70.33万元，比上年预算增加12.75万元，增长22.15%，主要原因是行政运行经费增加了12.75万元。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.75万元，其中，公务接待费1.75万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟开展1次会议，人数105人，内容为2022年度总结表彰暨2023工作部署会议。会议费较上年度减少0.7万元，主要原因是节省费用开支。培训费预算3.47万元，拟开展3次培训，人数6人，内容为河湖长制工作培训。培训费较上年度增加3.47万元，主要原因是河长办工作培训增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为773.34万元，其中：基本支出542.15万元，项目支出231.18万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
