目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区云溪区水利局
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、部门职责
区水利局贯彻落实中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于水利工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。
（五）负责节约用水工作。
（六）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用；指导江河湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作。 （八）指导监督水利工程建设与运行管理。
（九）负责水土保持工作。
（十）指导农村水利工作。
（十一）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调区域流域水事纠纷，负责辖区内水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程设施的安全监管。
（十二）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（十四）统一管理区库区移民服务局。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
2、机构设置
岳阳市云溪区水利局单位内设机构包括：
1、办公室（法规审批股）；
2、水利工程规划建设股；
3、水资源管理股（对外使用区节约用水办公室名称）；
4、运行管理与监督股；
5、河湖管理股；
6、政工人事股；
7、财务股。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区水利局2022年部门预算公开包括局机关本级预算（含岳阳市云溪区水旱灾害防御事务局、岳阳市云溪区河长制工作站、岳阳市云溪区水政监察大队、岳阳市云溪区水土保护站、岳阳市云溪区农村饮水安全管理站、岳阳市云溪区水利项目建设管理中心等非独立核算事业单位），不包括岳阳市云溪区江堤管理委员会（岳阳市云溪区长江护岸管理所、岳阳市云溪区河道与采砂管理服务局）、岳阳市云溪区双花水库管理所、岳阳市云溪区象骨港电排管理站、岳阳市云溪区新设电排管理总站。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数632.45万元，其中：一般公共预算拨款632.45万元、政府性基金预算拨款0 万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加154.13万元，主要原因是人员工资福利增加了66.44万元；经费收入减少了4.97万元；对个人和家庭的补助收入增加了42.38万元；项目收入增加了50.28万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数632.45万元，其中，农林水支出477.83万元、社会保障和就业支出85.97万元、卫生健康支出18.49万元、住房保障支出27.88万元、其他支出22.28万元。支出较去年增加154.13万元，主要原因是人员工资福利增加了66.44万元；经费支出减少了4.97万元；对个人和家庭的补助支出增加了42.38万元；项目支出增加了50.28万元
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算632.45万元。其中，农林水支出477.83万元、社会保障和就业支出85.97万元、卫生健康支出18.49万元、住房保障支出27.88万元、其他支出22.28万元.具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为531.57万元，比上年增加103.89万元，上升原因是工资福利增加了55.44万元；商品和服务支出减少了4.97万元；对个人和家庭的补助支出增加了42.38万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为100.88万元，比上年增加50.28万元，增长99%%，原因是按项目管理的工资福利支出增加了9.5万元；商品和服务支出减少了1.5万元；其他支出增加了42.28万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：农林水支出78.6万元，其他支出22.28万元。主要用于河长制工作运行、水质检测中心运行、市气象局气象经费、山洪灾害运行维护、水政执法监督及防汛抗旱等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出56.58万元，比2021年预算减少5.97万元，同期相比减少10%，主要原因是人员减少，经费相应减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为1.75万元，其中，公务接待费1.75万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算1.2万元；会议费比上年度预算减少0.65万元，原因压减会议开支，过紧日子。培训费预算0万元，比上年减少3.7万元，原因是本年无培训计划。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计1040.389572万元，其中流动资产210.441601万元，非流动资产829.947971万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备 0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为632.45万元，其中，基本支出531.57万元，项目支出100.88万元。整体支出绩效情况为：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施；4、指导水资源保护工作；5、负责节约用水工作；6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；8、指导监督水利工程建设与运行管理；9、负责水土保护工作；10、指导农村水利工作；11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区域流域水事纠纷，负责辖区内水政监察和水行政执法；12、开展水利科技和外事工作；13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；14、统一管理区库区移民服务中心；15、完成区委、区政府交办的其他任务。。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
