目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入表

3、非税收入征收计划表

4、部门支出预算表

5、部门支出预算分类表（部门）

6、部门支出预算分类表（政府）

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表（部门）

9、一般公共预算支出表（政府）

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本-工资福利（部门）

12、基本-工资福利（政府）

13、基本-商品服务（部门）

14、基本-商品服务（政府）

15、基本-对个人和家庭（部门）

16、基本-对个人和家庭（政府）

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金（部门）

19、政府性基金（政府）

20、国有资本经营预算表

21、专户管理（部门）

22、专户管理（政府）

23、一般预算经费拨款（部门）

24、一般预算经费拨款（政府）

25、项目资金汇总表

26、项目明细表

27、政府采购表

28、政府购买服务表

29、整体绩效考核申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申请表

注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 云溪区江堤管理委员会2021年部门预算公开编报说明

一、部门（单位）基本概况

1、职能职责

岳阳市云溪区江堤管理委员会(岳阳市云溪区长江护岸管理所、岳阳市云溪区河道与采砂管理服务中心)，是区水利局公益类事业机构，为正股级。主要职责是:贯彻执行国家(省)有关堤防管理方面的法律法规规章及相关技术标准;执行防汛度汛方案;及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，负责云溪区长江干堤、撇洪河干流的日常维护管理工作承担长江干堤和撇洪河的防汛技术指导工作;负责防汛物资及沿提(河)所属工程建筑物的管理;负责防汛抗旱物资储备调拨与管理;负责长江堤防、防护(浪)林、滩涂的管理与维护负责协助上级长江修防部门做好长江流经云溪岸线的守护、河势控制、除险加固、护岸工程管理、指导并组织实施，负责组织技术力量对长江流经云溪段的河道实施经常性观察，及时准确向上级长江修防部门报告险情及河势演变情况，争取投资确保堤防案例负责长江云溪范围水域及其岸线的巡查监管;负责河道采砂的规范化管理与服务工作。

2、机构设置

核定全额拨款事业编制34名，设主任1名，副主任4名。

二、部门预算单位构成

我单位是区水利局二级预算单位纳入独立核算，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有江堤管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我江堤管理委员会本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、27、28表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障我所机关基本运行的经费，也包括非税收入执收成本专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数398.27万元，其中，一般公共预算拨款398.27万元。收入较去年增加35.6万元，主要原因是本年度非税收入拨款纳入一般公共预算管理，导致收入增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数398.27万元，其中，农林水支出398.27万元，社会保障和就业支出59.61万元，卫生健康支出12.80万元，住房保障支出26.88万元。支出较去年增加35.6万元，主要原因是本年度非税收入拨款纳入一般公共预算管理，导致支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算398.27万元，其中，农林水支出298.98万元，占75.07%；社会保障和就业支出59.61万元，占14.97 %；卫生健康支出12.80万元，占3.21 %；住房保障支出26.88万元，占6.75 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为365.77万元，比上年增加35.6万元，增长10.18%，主要原因是本年度非税收入拨款纳入一般公共预算管理，导致收入增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是无项目经费预算。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门（单位）无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表18-19为空。

六、国有资本经营预算支出

2021年本部门（单位）无国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件表20为空。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我会运行经费一般公共预算拨款41.08万元，比2020年预算增加16.33万元，增长65.98%，主要原因是为了保障“三保”刚性支出的要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为398.27万元，其中，基本支出398.27万元，项目支出0万元。整体支出绩效情况为：1、为辖区内长江大堤提供管理保障；长江大堤的日常维护和管理；2、为水利建设和抗旱提供物资保障，长江护岸工程管理和维护，长江采砂管理和日常巡查，确保云溪段长江大堤的正常云溪和安全度汛。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件：2021年预算公开表_[302002]江堤管理委员会.xls