目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 水利局2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市云溪区水利局（简称区水利局）是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的保障；按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导江河湖泊的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、江河生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区域流域水事纠纷，负责辖区内水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；统一管理区库区移民服务中心；完成区委、区政府交办的其他任务；
职能转变：区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水问题和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
2、机构设置
办公室（法规审批股）、水利工程规划建设股、水资源管理股（对外使用区节约用水办公室名称）；运行管理与监督股；河湖管理股；政工人事股；财务股。
区水利局机关行政编制8名，设局长1名，副局长3名，总工程师1名。
3、区水利局所属事业单位的设置、职责和编制规定
（一）岳阳市云溪区水旱灾害防御事务中心，是区水利局公益类事业机构，为副科级，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名，副主任1名。（二）岳阳市云溪区河长制工作站，是区水利局公益类事业机构，为正股级，核定全额事业编制5名，设站长1名，副站长1名。（三）岳阳市云溪区水政监察大队，是区水利局行政支持类事业机构，为正股级，核定全额拨款事业编制3名，设大队长1名。（四）岳阳市云溪区水土保持站，是区水利局公益类事业机构，为正股级，核定全额拨款事业编制3名，设站长1名。（五）岳阳市云溪区农村饮水安全管理站（岳阳市云溪区水质检测中心），是区水利局公益类事业机构，为正股级，核定全额拨款事业编制5名，设站长1名，副站长1名。（六）岳阳市云溪区水利项目建设管理中心，是区水利局公益类事业机构，为正股级，核定全额拨款事业编制6名，设站长1名，副站长1名。（七）岳阳市云溪区江堤管理委员会（岳阳市云溪区长江护岸管理所、岳阳市云溪区河道管理与采砂管理服务中心），是区水利局公益类事业机构，为正股级，核定全额拨款事业编制34名，设主任1名，副主任4名。（八）岳阳市云溪区双花水库管理所,是区水利局公益类事业机构，为正股级，核定全额拨款事业编制12名，设所长1名，副所长3名。（十）象骨港电排管理站，是区水利局公益类事业机构，为正股级，核定全额拨款事业编制12名，设站长1名，副站长2名。（十一）岳阳市云溪区新设电排管理总站，是区水利局公益类事业机构，为正股级，核定全额拨款事业编制12名，设站长1名，副站长2名。
二、部门预算单位构成
我局的内设机构未实行独立核算，全部纳入2020年云溪区水利局本级部门预算编制范围。云溪区江堤管理委员会、象骨港电排管理站、双花水库管理所、新设电排管理总站均为独立预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括河湖管理、水质检测、山洪灾害、防汛抗旱等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数529.89万元，其中，一般公共预算拨款529.89万元。收入较去年增加126.19万元，主要原因是人员增加，经费增加，项目经费增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数529.89万元，其中，社会保障和就业支出65.88万元，医疗卫生与计划生育支出14.74万元；农林水支出418.79万元，住房保障支出30.48万元。支出较去年增加126.19万元，主要原因是人员增加，经费增加，项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算397.32万元，其中，社会保障和就业支出65.88万元，占2.39%；医疗卫生与计划生育支出14.74万元，占2.39%；农林水支出418.79万元，占2.39%；住房保障支出30.48万元，占2.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为397.32万元，比上年增加28.62万元，增长7.76%，原因是人员增加，工资福利相应增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为132.57万元，比上年增加97.57万元，增长278.77%，原因是2020年度将水质检测运行经费、市气象局气象费、山洪灾害运行维护费、河长制工作经费、河湖划界确权、防汛抗旱等专项经费纳入项目经费预算。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款26.11万元，比2019年预算增加2.04万元，增长8.4%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1.75万元，其中，公务接待费1.75万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数200人，内容为信息、协调等相关工作会议；培训费预算0.5万元，拟开展2次培训，人数120人，内容为党员素养、专业技能提升培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加了5.3万元。主要原因是购置办公设备。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计1760.76万元，其中流动资产561.97万元，非流动资产898.79万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为529.89万元，其中，基本支出397.32万元，项目支出132.57万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金；4、保安全、强基础、惠民生，搞好小农水建设；5、严管理、出效益、活机制、做好水务一体好文章。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格