目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、单位基本概况
云溪区象骨港电排管理站是云溪区水利局是二级机构，为正股级事业单位。
1、职能职责
(一)为水利工程正常运行提供管理保障，水利日常维护、水利工程机械设备运行管理、水利工程运行安全监测。
（二）负责永济垸及临港产业新区防汛排渍抗灾工作;负责象骨港电排站设备维护、运行管理工作。
2、机构设置
根据编办核定，我站属正股级事业单位，隶属区水利局。设站长1名，副站长2名，核定编制12名，实有人数17人。
二、预算单位构成
我单位实行独立核算，全部纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我站本级预算。我站2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数162.28万元，其中，一般公共预算拨款162.28万元。收入较去年增加14.88万元，主要原因是：工资津补贴提标等。
（二）支出预算：2019年年初预算数162.28万元，其中：农林水支出162.28万元。支出较去年增加14.88万元，主要原因是:工资津补贴增加14.88万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入162.28万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为162.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、设备维护费等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年单位运行经费当年一般公共预算拨款11.27万元，与2018年预算持平。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比上年减少1.7万元，原因是厉行节约，压缩三公经费。
3、政府采购情况说明：无政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为162.28万元，其中，基本支出162.28万元。
第二部分 部门预算公开表格
