目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表(按部门预算分类)
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
云溪区新设电排管理总站,是纯公益类正股级全额拨款事业单位。
1、职能职责
(一)负责保障水系合理调度。拟订排渍防涝的有关规章、制度,负责陆城垸区、撇洪渠坝区、白泥湖区汛期的水系调度。
(二)负责陆城垸、白泥湖灌区防汛排渍、抗灾工作,负责新设电排、土矶头电排运行管理和维护保养工作。
(三)负责新设闸、土矶头闸、低涵闸、电排前池节制闸、孙家汊泄洪闸、新设电排闸、土矶头电排闸的安全检查、隐患排除、维护管理工作。
(四)负责汛期的内外江湖水位、雨水、雨量情况的监测和汇总上报,为汛期水系调度和防洪指挥提供可靠依据。
2、机构设置
根据编办核定,我站是正股级纯公益类事业机构,隶属区水利。内设机构:新设电排站和土矶头电排站(各站下设:操作室、维护室、监控室)。人员编制:全额事业编共12人,现在职10人,空编2人。
二、部门预算单位构成
我站实行独立核算,全部纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我站本级预算。我站2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开附件表:3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障站机关基本运行的经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数100.32万元,其中,一般公共预算拨款100.32万元。收入较去年增加11.55万元,主要原因是:工资津补贴提标等。
(二)支出预算:2019年年初预算数100.32万元,其中,农林水支出100.32万元。支出较去年增加11.55万元,主要原因是:基本支出增加11.55万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入100.32万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为100.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年站运行经费当年一般公共预算拨款 6.75万元。 较上年增加0.17万元,原因是办公经费增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。比上年减少1.8万元,原因是厉行节约,压缩三公经费。
3、政府采购情况说明 :无政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为100.32万元,其中,基本支出100.32万元,项目支出0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格