一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责：为辖区内长江大堤、撇洪河提供管理保障；长江大堤日常维护、管理及安全保障监测；为水利建设和防汛抗旱提供物资管理保障；防汛抗旱物资储备调拨与管理；长江护岸工程管理与维护。

机构设置

现有人数69人，其中：在职编制36人；离退休33人。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入 314.51万元；支出为基本支出314.51万元。

（一）收入预算，2018年年初预算数314.51万元，其中，一般公共预算拨款 314.51万。

（二）支出预算，2018年年初预算数314.51万元，其中：农林水支出314.51万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入314.51万元，具体安排情况如下：

基本支出：2018年年初预算数为314.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款24.32万元。其中办公费3.6万元、印刷费1.8万元、水费1.08万元、电费1.44万元、邮电费1.44万元、工会经费2.26万元、会议费1.8万元、培训费1.8万元、公务接待费3.6万元、维修（护）费1.44万元、福利费2.78万元、其他1.28万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为2.6万元，其中，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。