一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责：确保云溪区陆城垸、撇洪渠坝边、白泥湖地区13.1万亩积雨面积的排涝、抗旱、水系水事调度管理，同时确保三闸两排水利水电工程的机组运转管理及设备的维修保养工作。

2、机构设置

现有人数14人，其中：在职编制10人；离退休4人。机关设置0个。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入88.77万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数88.77万元，其中，一般公共预算拨款88.77万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少3.46万元，主要原因是：人员经费减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数88.77万元，其中，农林水支出63.9万元，社会保障和就业支出15.31万元，医疗卫生与计划生育支出3万元，住房保障支出6.56万元。农林水支出较去年减少21.81万元，主要原因是：今年减少一名财政供养人员，以及无以前年度人员经费追拨预算，无绩效考核预算，无退休人员经费预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入88.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2018年年初预算数为88.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款6.58万元，比2017年预算增加6.58万元。主要原因是本单位为2018年新增预算单位，2017年机关运行经费预算为0万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加1.8万元，主要原因是本单位为2018年新增预算单位，2017年“三公”经费预算为0万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。