岳阳市云溪区教育体育局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家关于教育体育改革与发展的各项方针政策和法律法规；拟订全区教育体育工作的规范性文件。
2、拟订全区教育体育事业发展规划并组织实施，统筹规划和指导全区教育教学改革和科研工作。
3、负责全区教育经费的统筹管理，协助有关部门编制全区教育体育单位经费的预算和决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我区教育体育的援助和贷款；监管区教育体育系统国有资产；协助有关单位审计监督全区教育经费的筹措和使用及内部审计；负责全区学生资助管理工作。
4、综合管理全区特殊教育、学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育工作，积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责全区学校设置和布局调整的方案制定和组织实施；负责民办教育机构的申报、审核、审批和管理工作。
5、受区政府委托承担全区教育督导职能，负责对各镇（街道）贯彻执行国家和上级政府关于教育的政策、法规情况进行督导；负责全区各级各类学校的办学水平的督导评估工作；负责义务教育均衡发展的工作督导。
6、指导全区教育体育系统的精神文明建设工作；指导全区各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育、法制教育、人口与计划生育等工作；负责本系统党建、宣传、统战和群团工作；规划和指导全区各级各类学校的教育技术装备、电化教育和学校后勤管理工作；负责全区教育基本信息统计、分析和管理工作；指导、协调全区各级各类学校的后勤与校园消费市场管理、信息化建设工作；指导有关的教育学会、协会的工作。
7、负责全区教育体育系统人才队伍建设；主管全区教师工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；组织实施全区中小学（幼儿园、小学、初中）教师资格证书制度；会同有关部门做好教职工技术职务评审。
8、负责教育所负担的其他社会考试工作；参与拟订全区大中专毕业生就业政策和措施；负责全区大中专毕业生就业创业指导和服务工作。
9、统筹管理全区教育体育系统对外交流合作与宣传工作；负责全区教育体育系统外籍文教专家、教师的有关管理工作；负责全区教育体育系统出国（境）人员的审查和管理工作。
10、贯彻执行国家关于语言文字工作的方针政策；拟订全区语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；负责全区中小学（幼儿园）推广普通话。
11、贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责区本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设；负责全区公共体育设施的监督管理；负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。
12、制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划和管理制度，并组织实施；组织开展综合性青少年体育竞赛；负责全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责三级运动员的认定及教练员、裁判员业务培训工作；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。承担上级体育部门交办的体育外事任务。
13、拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。 负责指导开展全区各类老年体育健身活动。 负责全区教育体育系统安全和法制工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳市云溪区教育体育局内设机构包括：办公室、政工人事股、计划财务股、基础教育股、政策法规股（行政审批股）、体育股、学校安全管理股（综合治理办公室）、学前教育管理股、民办教育管理股。编制数：50，实有人数：44人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、云溪区教育体育局陆；2、城中学；3、文桥中学；4、路口中学；5、云溪小学；6、云溪中学；7、云鹰小学；8、松杨湖中学；9、道仁矶中学；10、物流职校；11、云溪公办幼儿园；12、岳化幼儿园；13、岳化一小；14、岳化二小；15、岳化三中；16、岳化四小；17、岳化五小；18、长炼中学。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、21、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括长炼幼儿园、成考自考组考、从教满30年且在2014年10月1日后退休中小学教师一次性补贴、高考组考、高中贫困生学费、建档立卡贫困户子女资助、免教辅等补助、教师奖励基金、教师培训费、教育系统体检费、教育信息化建设、老年门协、老年体协、两项督导、偏远学校炊事员工资、贫困幼儿入园补助资金配套、三年“强基计划”（含校安工程）、生均公用经费、体育经费、下划学校专项固定经费、乡村中小学教师人才津贴区级配套、校长补助、校方责任险、学考组考、学生课桌椅、学校保安工资、义务教育阶段保障机制配套、义务教育阶段家庭困难学生生活费补助配套、岳化幼儿园、支教经费、职校助学金配套、中考组考、中小学学生车辆接送及校车购置补助、工读生矫正教育转化补助、老科协项目、原中小学民办教师和代课老师生活困难补助等单位项目专项经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,477.58万元，其中，一般公共预算拨款收入4,209.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入267.89万元。收入较去年减少11,893.43万元，主要原因是从今年起预算到校。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,477.58万元，其中：教育支出3,943.85万元，社会保障和就业支出177.7万元，卫生健康支出39.27万元，住房保障支出48.86万元，国有资本经营预算支出267.89万元。支出较去年减少11,893.43万元，主要原因是从今年起预算到学校。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,209.69万元，其中：教育支出3,943.85万元，占93.69%，社会保障和就业支出177.7万元，占4.22%，卫生健康支出39.27万元，占0.93%，住房保障支出48.86万元，占1.16%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算875.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,334.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：长炼幼儿园支出25万元，主要用于保障长炼幼儿园正常运转等方面；成考自考组考支出10万元，主要用于组考等方面；从教满30年且在2014年10月1日后退休中小学教师一次性补贴支出516.61万元，主要用于从教30年补助等方面；高考组考支出30万元，主要用于组考等方面；高中贫困生学费支出10.66万元，主要用于资助等方面；建档立卡贫困户子女资助、免教辅等补助支出80万元，主要用于学生资助等方面；教师奖励基金支出20万元，主要用于教师奖励基金会基金等方面；教育信息化建设支出30万元，主要用于信息化建设等方面；老年门协支出2万元，主要用于老年门协活动等方面；老年体协支出5万元，主要用于老年体协活动等方面；两项督导支出10万元，主要用于两项督导等方面；偏远学校炊事员工资支出10万元，主要用于炊事员工资等方面；贫困幼儿入园补助资金配套支出11.78万元，主要用于学生资助等方面；三年“强基计划”（含校安工程）支出1,500万元，主要用于学校改造及建设等方面；生均公用经费支出97.8万元，主要用于保障学生正常运转等方面；体育经费支出20万元，主要用于体育活动等方面；下划学校专项固定经费支出100万元，主要用于保障下划学校正常运转等方面；乡村中小学教师人才津贴区级配套支出40.24万元，主要用于人才津贴等方面；校长补助支出25万元，主要用于校长绩效等方面；校方责任险支出31.09万元，主要用于保险等方面；学考组考支出25万元，主要用于组考等方面；学生课桌椅支出20万元，主要用于购买学生课桌椅等方面；学校保安工资支出304.92万元，主要用于保安工资等方面；义务教育阶段保障机制配套支出52.92万元，主要用于保障学校正常运转等方面；义务教育阶段家庭困难学生生活费补助配套支出17.41万元，主要用于学生资助等方面；岳化幼儿园支出100万元，主要用于保障岳化幼儿园正常运转等方面；支教经费支出34.5万元，主要用于支教教师补助等方面；职校助学金配套支出1.11万元，主要用于学生奖助等方面；中考组考支出20万元，主要用于组考等方面；中小学学生车辆接送及校车购置补助支出120万元，主要用于校车奖补等方面；工读生矫正教育转化补助支出15万元，主要用于工读生补助等方面；老科协项目支出8万元，主要用于老科协活动等方面；原中小学民办教师和代课老师生活困难补助支出40万元，主要用于原民办教师补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。支出较去年减少718万元，主要原因是从今年起预算到校，政府性基金安排为学校资金，本级没有。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出267.89万元，其中：用于教师培训费支出140万元，主要用于教师培训等方面；教育系统体检费支出127.89万元，主要用于教师体检等方面。支出较去年增加267.89万元，主要原因是今天预算列支科目不一样。详见附表20。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费85.23万元，比上年预算减少160.15万元，下降65.26%，主要原因是从今年起预算到校。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟开展8次会议，人数2132人，内容为教师节表彰大会，全区教师大会等。会议费较上年度增加5万元，主要原因是上年办会经费没有细分到会议费。培训费预算6万元，拟开展11次培训，人数1243人，内容为新进教师岗前培训、青年教育培训、教育事业统计培训等。培训费较上年度增加6万元，主要原因是培训费是按教师工资的比例计算的，教师工资增加，导致培训费增加。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,477.58万元，其中：基本支出875.65万元，项目支出3,601.93万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
