目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区教育体育局
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）贯彻执行党和国家关于教育体育改革与发展的各项方针政策和法律法规；拟订全区教育体育工作的规范性文件。
（二）拟订全区教育体育事业发展规划并组织实施，统筹规划和指导全区教育教学改革和科研工作。
（三）负责全区教育经费的统筹管理，协助有关部门编制全区教育体育单位经费的预算和决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我区教育体育的援助和贷款；监管区教育体育系统国有资产；协助有关单位审计监督全区教育经费的筹措和使用及内部审计；负责全区学生资助管理工作。
（四）综合管理全区特殊教育、学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育工作，积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责全区学校设置和布局调整的方案制定和组织实施；负责民办教育机构的申报、审核、审批和管理工作。
（五）受区政府委托承担全区教育督导职能，负责对各镇（街道）贯彻执行国家和上级政府关于教育的政策、法规情况进行督导；负责全区各级各类学校的办学水平的督导评估工作；负责义务教育均衡发展的工作督导。
（六）指导全区教育体育系统的精神文明建设工作；指导全区各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育、法制教育、人口与计划生育等工作；负责本系统党建、宣传、统战和群团工作；规划和指导全区各级各类学校的教育技术装备、电化教育和学校后勤管理工作；负责全区教育基本信息统计、分析和管理工作；指导、协调全区各级各类学校的后勤与校园消费市场管理、信息化建设工作；指导有关的教育学会、协会的工作。
（七）负责全区教育体育系统人才队伍建设；主管全区教师工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；组织实施全区中小学（幼儿园、小学、初中）教师资格证书制度；会同有关部门做好教职工技术职务评审。
（八）负责教育所负担的其他社会考试工作；参与拟订全区大中专毕业生就业政策和措施；负责全区大中专毕业生就业创业指导和服务工作。
（九）统筹管理全区教育体育系统对外交流合作与宣传工作；负责全区教育体育系统外籍文教专家、教师的有关管理工作；负责全区教育体育系统出国（境）人员的审查和管理工作。
（十）贯彻执行国家关于语言文字工作的方针政策；拟订全区语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；负责全区中小学（幼儿园）推广普通话。
(十一) 贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责区本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设；负责全区公共体育设施的监督管理；负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。
（十二）制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划和管理制度，并组织实施；组织开展综合性青少年体育竞赛；负责全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责三级运动员的认定及教练员、裁判员业务培训工作；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。承担上级体育部门交办的体育外事任务。
（十三）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。
（十四）负责指导开展全区各类老年体育健身活动。
（十五）负责全区教育体育系统安全和法制工作。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十七）关于职能转变。区教育体育局应当牢固树立大教育理念，贯彻落实习近平总书记“坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持优先发展教育事业，坚持社会主义办学方向，坚持把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命”，办好人民满意教育，建设教育强区。一是更加注重全民教育，做好家庭、社区、学校教育结合文章。二是推动优质教育资源向农村、向边远学校延伸，促进教育均衡发展。三是更加注重提高服务质量和水平，推进教育积极、稳妥、健康发展。
（十八）有关职责分工。
区校车安全管理工作领导小组办公室设区教育体育局，其日常工作由学校安全管理股承担。具体职责分工发下：
区教育体育局负责校车注册、变更、注销登记的初审工作；配合公安、交通部门对校车进行安全检查；负责对中小学校、幼儿园全体师生交通安全教育。
区校车办负责建立健全校车安全管理制度；牵头组织相关单位每月进行一次联合执法。
区交通运输局协调配合做好校车安全管理；负责实地勘查、审核校车通行线路和停靠站点，以及停靠站点的安全设施建设；开展道路客运安全专项整治活动。
交警云溪大队负责依法查处校车超速、超载、未按规定的线路行驶、未经审批跨区域行驶、未按批准的站点停靠、非法营运等交通违法违规行为；在学生上、下学等重要时段和路段科学部署警力，加大查处力度，改善校园周边交通秩序。
2、机构设置
岳阳市云溪区教育体育局内设机构共9个，包括:办公室、政工人事股、计划财务股、基础教育股、政策法规股（行政审批股）、体育股、学校安全管理股（综合治理办公室）、学前教育管理股、民办教育管理股，二级事业单位共17个，包括：陆城中学、文桥中学、路口中学、云溪小学、云溪中学、云鹰小学、松杨湖中学、道仁矶中学、物流职校、云溪公办幼儿园、岳化幼儿园、岳化一小、岳化二小、岳化三中、岳化四小、岳化五小和长炼中学。其中：岳化一小、岳化二小、岳化三中、岳化四小已独立预算，其余内设机构及二级事业单位全部纳入2022年云溪区教育体育局本级部门预算编制范围。
（1）机关党组织和群团组织按有关规定设置。
纪检监察机构按有关规定设置，加挂“审计股”牌子，承担教育体育系统内审工作。
（2）工会组织按有关章程设置
（3）我局所属事业单位8个：
岳阳市云溪区教育信息和阳光服务中心、岳阳市云溪区人民政府教育督导室、岳阳市云溪区学校后勤管理中心、岳阳市云溪区学生资助管理中心、岳阳市云溪区教育科学研究室、岳阳市云溪区教育技术中心、岳阳市云溪区招生考试委员会办公室、岳阳市云溪区教师继续教育培训管理中心。
二、部门预算单位构成
我局机关二级预算单位除下沉学校之外未实行独立核算，全部纳入2022年云溪区教体局本级部门预算编制范围。各学校独立核算。
三、部门收支总体情况
2022年教育系统本年预算在本级、校安工程预算在教体局，我单位2022年没有国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数16371.01万元，其中，一般公共预算拨款15653.01万元。政府性基金预算拨款收入718万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加15541.32万元，主要原因是二级机构预算在本级、校安工程也预算在教体局。
（二）支出预算：2022年年初预算数16371.01万元，其中，教育支出11345.92万元，社会保障和就业支出2342.78万元，卫生健康支出402.37万元，城乡社区支出718万元，住房保障支出755.04万元。其他支出806.9万元，支出较去年增加,15541.32万元，二级机构上年预算在各单位，本年预算在本级、校安工程预算在教体局（上年未预算在教体局）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算15653.01万元，其中，教育支出11345.92万元，占72.49%；社会保障和就业支出2342.78万元，占14.97%；卫生健康支出402.37万元，占2.57%；住房保障支出755.04万元，占4.82%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为12840.24万元，比上年增加12255.05万元，增长2091.66%，原因是二级机构上年预算在各单位，本年预算在本级引起的经费增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2812.77万元，比上年增加2568.27万元，增长1050.42%，原因是二级机构上年预算在各单位，本年预算在本级引起的经费增加。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：教育支出2812.77万元，主要用于高考学考、学生营养餐、公用经费、学生资助、支持学前教育、改善中职办学条件、信息化等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算718万元，其中，用于校安程支出600万元，占83.57％。具体安排情况如下：需南公办幼儿园等建设项目；用于教师体检支出118万元，占16.43％。具体安排情况如下：全区教师体检。
2022年政府性基金预算收支较上年增加718万元，主要原因是上年无基金预算、校安工程没有预算到本局。详见公开的附件18-19表（政府性基金预算）。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年局本级机关运行经费一般公共预算拨款245.38万元，比2021年预算增加170.48万元，增长227.61%，主要原因是原因是二级机构上年预算在各单位，本年预算在本级引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022会议费预算0万元；培训费预算0万元。其中，会议费较上年度减少5万元，培训费较上年度减少5万元，原因为精简会议和培训，本年没有会议和培训安排，经费减少。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
本年度政府采购较去年增加20万元，主要原因为去年未进行政府采购预算。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计713.14万元，其中流动资产437.93万元，非流动资产275.21万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为16371.01万元，其中，基本支出12840.24万元，项目支出3530.77万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区教育事业发展等。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
