目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出分类表（部门预算）
6、部门支出分类表（政府预算）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（部门）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（政府）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（部门）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（政府）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（部门）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门预算）
19、政府性基金（政府预算）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 岳阳市岳化二小
2022年部门预算公开编报说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
云溪区教体局下属全日制小学，财政全额拨款事业单位，负责岳阳市云溪区岳化学区内小学生的教育教学工作，组织开展义务教育学校的各项工作，依法实施各项活动。
（二）机构设置
我校现有组织机构1个，内设5个职能处室:办公室、教务处、教研室、少队室、总务处。2022年学校核定全额拨款事业编制50名，退休人员74人。
二、部门预算单位构成
岳阳市岳化二小是隶属云溪区教育局管理的二级预算单位,只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市岳化二小本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算，我校没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费。
（一）收入预算
2022 年本单位收入预算829.73万元，其中，一般公共预算拨款829.73万元。收入较去年增加228.26万元，主要是因为岳化五小退休人员合并至二小，离退休费、年终绩效、综治奖纳入预算。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算829.73万元，其中，教育支出532.25万元，社会保障和就业229.3万元，卫生健康支出23.74万元，住房保障44.44万元。支出较去年增加了228.26万元，主要原因是离退休费、年终绩效、综治奖纳入支出范围。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算829.73万元，教育支出532.25万元，占64.1%；社会保障和就业支出229.3万元，占27.6%；卫生健康支出23.74万元，占2.8%；住房保障支出44.44万元，占5.5%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为829.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款10.62万元，比2021年预算增加10%。增加原因是福利费和工会会费计提基数增长。
2、“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）因公出国（境）费0万元。比2021年减少1.5万元，降低100%，主要原因是厉行节约。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元。其中，会议费与去年一致0万元；培训费也与去年预算一致0万元。无增减变化。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计70.19万元，其中非流动资产0万元，非流动资产合计 70.19万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为829.73万元，其中，基本支出829.73万元，项目支出0万元。整体支出绩效情况为：1、促进教育公平有序发展。2、改善办学条件，提供教师素质和能力。3、社会、老师、学生、家长满意度95%以上。详见文尾附表中单位预算公开表格的第30张表《整体支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
