目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区岳化四小
2022年部门预算公开编报说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
1、按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量对辖区内适龄中小学生实行教育教学工作；2、开展学校各项工作；3、严格管理学校各项开支，控制三公经费支出；4、保障教职员工的工资福利待遇，保证学校各项工作顺利开展；5、保障全体师生安全，提高教学质量，稳定教学秩序。
（二）机构设置。
机构设置明细如下：办公室、教务处、教研室、少队部，总务处。
二、部门预算单位构成
岳阳市岳化四小只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有岳阳市岳化四小本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我校本级预算。我校2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障我校基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数367.68万元，其中，一般公共预算拨款367.68元。收入较去年增加93.63万元（2021年预算274.05万元）。主要原因是：事权下放预算管理模式不同，2021年隶我校属市直没有将退休费用纳入预算；2022年我校隶属云溪区将退休费用纳入预算，这样引起的变化。
（二）支出预算：2022年年初预算数367.68万元，其中，教育支出222.62万元，社会保障和就业116.00万元，卫生健康支出10.17万元，住房保障18.88万元。支出较去年增加了93.63万元，主要原因是事权下放预算管理模式不同，2021年隶我校属市直没有将退休费用纳入预算；2022年我校隶属云溪区将退休费用纳入预算，这样引起的变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算367.68万元，其中，教育支出222.62万元，占60.55%；社会保障和就业支出116万元，占31.55 %；卫生健康支出10.17万元，占2.76 %；住房保障支出18.88万元, 占5.13%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为367.68万元，比上年增加93.63万元，上升34.16%，主要原因是计算方法不一致，本年将年绩效纳入了单位预算中。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，比上年减少26万元，下降100%，原因是2022年事权下放云溪区，项目支出未直接预算到单位。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款4.64万元，与2021年预算少了0.73万元，减少13.59%，原因是人员减少，工资总额减少，而且学校下层后，测算基数也变化了。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公经费”预算比2021年减少1万元，降低100%，主要原因是厉行节约。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元。其中，会议费与去年一致0万元；培训费也与去年预算一致0万元。无增减变化。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计82.06万元，其中流动资产0万元，非流动资产合计 82.06万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为367.68万元，其中，基本支出367.68万元，项目支出0万元，整体支出绩效情况为：1、保证教育教学正常运行。2、教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。3、提高学生德智体美劳各方面素质。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分： 部门预算公开表格
