目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算公开说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门（单位）预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区路口中学2021年部门（单位）预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、单位职能职责：加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
2、单位机构设置：路口中学下设1所中学，3所小学。
二、部门（单位）预算单位构成
路口中学除了本部还有路口中心校、长岭小学、南太小学。全部纳入路口中学2021年部门（单位）预算编制范围。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即我校本级预算和3所小学。我校2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位机关基本运行的经费，也包括单位年初的项目专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数1528.34万元，其中，一般公共预算拨款1528.34元。收入较去年增加55.67万元，主要原因是：人员薪资正常增长及其他工资福利支出引起的变化。
（二）支出预算：2021年年初预算数1528.34万元，其中，教育支出1072.12万元，社会保障和就业273.81万元，卫生健康支出58.93万元，住房保障123.48万元。支出较去年增加了55.67万元，主要原因是人员变化及正常薪金增长引起的变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1528.34万元，其中，教育支出1072.12万元，占70.15%；社会保障和就业273.81万元；占17.92%，卫生健康支出58.93万元，占3.86%；住房保障123.48万元，占8.08%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1528.34万元，比上年增加55.67万元，主要原因是：人员薪资正常增长及其他工资福利支出引起的变化。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，与上年无增减变化。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金预算安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关办公费当年一般公共预算拨款28.06万元，比上年增加0.98万元，主要原因为人员调动导致经费变化。
2、“三公”经费预算
2021年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费与上年无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门（单位）2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年我校政府采购预算总额0万元，其中，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占用使用情况说明：
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标说明：
本部门（单位）整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门（单位）整体支出绩效目标的金额为1528.34万元，其中，基本支出1528.34万元，项目支出0万元。整体支出绩效情况为：认真贯彻执行上级政策法规，自觉履行岗位职责；拟定适合本校教育事业发展规划和年度计划；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门（单位）预算公开表格
