目 录
第一部分 2021年部门（单位）预算公开说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门（单位）预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出预算表
5、部门支出预算分类表（部门）
6、部门支出预算分类表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本-工资福利（部门）
12、基本-工资福利（政府）
13、基本-商品服务（部门）
14、基本-商品服务（政府）
15、基本-对个人和家庭（部门）
16、基本-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金（部门）
19、政府性基金（政府）
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、项目资金汇总表
26、项目明细表
27、政府采购表
28、政府购买服务表
29、整体绩效考核申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申请表
注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 云溪区公办幼儿园2021年部门（单位）预算公开编报说明
一、部门（单位）基本概况
1、单位职能职责：
（一）贯彻执行国家教育方针政策，保育和教育相结合，促进幼儿身心和谐发展。
(二)负责路口镇中心幼儿园、文桥镇中心幼儿园、陆城镇中心幼儿园、长炼中心幼儿园、永济中心幼儿园教育教学管理工作。
（三）保障本辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。
（四）做好留守儿童的关爱工作。
（五）做好在职教师的教育培训工作。
2、机构设置
岳阳市云溪区公办幼儿园单位内设机构包括：路口镇中心幼儿园、文桥镇中心幼儿园、陆城镇中心幼儿园、长炼中心幼儿园、永济中心幼儿园。
二、部门（单位）预算单位构成
云溪区公办幼儿园包括路口镇中心幼儿园、文桥镇中心幼儿园、陆城镇中心幼儿园、长炼中心幼儿园、永济中心幼儿园，全部纳入公办幼儿园2021年部门（单位）预算编制范围。
三、部门（单位）收支总体情况
2021年部门（单位）预算即我校本级预算。我校2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障本单位机关基本运行的经费，也包括单位专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数747.66万元，其中，一般公共预算拨款747.66元，收入较去年增加594.54万元，主要原因是非税收入的纳入，导致变动较大。
（二）支出预算：2021年年初预算数747.66元，其中，教育支出700.14万元，社会保障和就业28.65万元，卫生健康支出5.91万元，住房保障12.96万元。支出较去年增加了594.54万元，主要原因是非税收入的纳入，导致变动较大。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入747.66万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为747.66万元，比上年增加5.04万元，主要原因是机构人员调整导致经费变化。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为589.5万元，比上年增加589.5万元，主要原因为非税收入纳入，导致基数变化较大。 项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。具体包括非税收入执收成本589.5万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门（单位）无政府性基金预算安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。
六、国有资本经营预算支出
2021年本部门（单位）无国有资本经营预算安排的支出，所以公开的附件20表为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关办公费当年一般公共预算拨款2.67万元。 比2020年预算增加0.15万元，增长5.9%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，以及机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费较上年无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门（单位）2021年会议费预算0万元；培训费预算0.5万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2021年我校政府采购预算总额0万元，其中，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（27）。
5、国有资产占用使用情况说明：
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标说明：
本部门（单位）整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门（单位）整体支出绩效目标的金额为153.12万元，其中，基本支出153.12万元，项目支出0万元。整体支出绩效情况为：认真贯彻执行上级政策法规，自觉履行岗位职责；拟定适合本校教育事业发展规划和年度计划；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门（单位）预算公开表格
