第一部分

岳阳市云溪区教育局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、 收入支出决算总体情况

四、 收入决算情况说明

五、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款支出总体情况

2、一般公共预算拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算拨款支出决算具体情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

第二部分

岳阳市云溪区教育局2018年度部门决算表

第三部分

预算绩效管理工作开展情况

一、绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

第四部分

其他重要事项情况说明

一、机关（事业）运行经费支出情况

二、政府采购支出情情况

三、国有资产占有情况

第五部分

名词解释

正文

第一部分

岳阳市云溪区教育局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育体育改革与发展的各项方针政策和法律法规；拟订全区教育体育工作的规范性文件。

（二）拟订全区教育体育事业发展规划并组织实施，统筹规划和指导全区教育教学改革和科研工作。

（三）负责全区教育经费的统筹管理，协助有关部门编制全区教育体育单位经费的预算和决算；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我区教育体育的援助和贷款；监管区教育体育系统国有资产；协助有关单位审计监督全区教育经费的筹措和使用及内部审计；负责全区学生资助管理工作。

（四）综合管理全区特殊教育、学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育工作，积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责全区学校设置和布局调整的方案制定和组织实施；负责民办教育机构的申报、审核、审批和管理工作。

（五）受区政府委托承担全区教育督导职能，负责对各镇（街道）贯彻执行国家和上级政府关于教育的政策、法规情况进行督导；负责全区各级各类学校的办学水平的督导评估工作；负责义务教育均衡发展的工作督导。

（六）指导全区教育体育系统的精神文明建设工作；指导全区各级各类学校的思想政治教育、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育、法制教育、人口与计划生育等工作；负责本系统党建、宣传、统战和群团工作；规划和指导全区各级各类学校的教育技术装备、电化教育和学校后勤管理工作；负责全区教育基本信息统计、分析和管理工作；指导、协调全区各级各类学校的后勤与校园消费市场管理、信息化建设工作；指导有关的教育学会、协会的工作。

（七）负责全区教育体育系统人才队伍建设；主管全区教师工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；组织实施全区中小学（幼儿园、小学、初中）教师资格证书制度；会同有关部门做好教职工技术职务评审。

（八）负责教育所负担的其他社会考试工作；参与拟订全区大中专毕业生就业政策和措施；负责全区大中专毕业生就业创业指导和服务工作。

（九）统筹管理全区教育体育系统对外交流合作与宣传工作；负责全区教育体育系统外籍文教专家、教师的有关管理工作；负责全区教育体育系统出国（境）人员的审查和管理工作。

（十）贯彻执行国家关于语言文字工作的方针政策；拟订全区语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；负责全区中小学（幼儿园）推广普通话。

(十一)贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育活动。实施《国家体育锻炼标准》，开展国民体质监测；负责区本级社会体育指导员的业务培训和登记申报、核准工作，指导全区公共体育设施的建设；负责全区公共体育设施的监督管理；负责全区社会体育团体指导和管理，负责高危性体育项目许可工作。

（十二）制订全区竞技体育、青少年体育事业发展规划和管理制度，并组织实施；组织开展综合性青少年体育竞赛；负责全区青少年业余训练和体育后备人才培养工作，指导全区各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才培养基地建设工作；负责三级运动员的认定及教练员、裁判员业务培训工作；协同有关部门制订优秀运动员奖励政策和措施；抓好反兴奋剂工作。承担上级体育部门交办的体育外事任务。

（十三）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

（十四）负责指导开展全区各类老年体育健身活动。

（十五）负责全区教育体育系统安全和法制工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）关于职能转变。区教育体育局应当牢固树立大教育理念，贯彻落实习近平总书记“坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持优先发展教育事业，坚持社会主义办学方向，坚持把服务中华民族伟大复兴作为教育的重要使命”，办好人民满意教育，建设教育强区。一是更加注重全民教育，做好家庭、社区、学校教育结合文章。二是推动优质教育资源向农村、向边远学校延伸，促进教育均衡发展。三是更加注重提高服务质量和水平，推进教育积极、稳妥、健康发展。

（十八）有关职责分工。

区校车安全管理工作领导小组办公室设区教育体育局，其日常工作由学校安全管理股承担。区教育体育局负责校车注册、变更、注销登记的初审工作；配合公安、交通部门对校车进行安全检查；负责对中小学校、幼儿园全体师生交通安全教育。区校车办负责建立健全校车安全管理制度；牵头组织相关单位每月进行一次联合执法。

2、机构设置

（1）根据编办核定，我局内设机构9个：（办公室、政工人事股、计划财务股、基础教育股、政策法规股（行政审批股）、体育股、学校安全管理股（综合治理办公室）、学前教育管理股、民办教育管理股）

（2）机关党组织和群团组织按有关规定设置。

纪检监察机构按有关规定设置，加挂“审计股”牌子，承担教育体育系统内审工作。

（3）工会组织按有关章程设置

（4）我局所属事业单位18个：

岳阳市云溪区教育信息和阳光服务中心、岳阳市云溪区人民政府教育督导室、岳阳市云溪区学校后勤管理中心、岳阳市云溪区学生资助管理中心、岳阳市云溪区教育科学研究室、岳阳市云溪区教育技术中心、岳阳市云溪区招生考试委员会办公室、岳阳市云溪区教师继续教育培训管理中心、岳阳市物流工程职业学校、岳阳市云溪区第一中学、岳阳市云溪区陆城中学、岳阳市云溪区文桥中学、岳阳市云溪区路口中学、岳阳市云溪区云溪中学、岳阳市云溪区永济中学。、岳阳市云溪区道仁矶中学、岳阳市云溪区云溪小学、岳阳市云溪区云鹰小学、岳阳市云溪区公办幼儿园

二、部门预算单位构成

我局的二级预算单位实行独立核算，纳入2019年部门预算编制范围的有云溪区教育体育局、云溪区第一中学、云溪区陆城中学、云溪区文桥中学、云溪区路口镇中学、云溪区云溪小学、云溪区城南联校、云溪区永济中学、云溪区道仁矶中学、云溪路口镇中心幼儿园、岳阳市物流工程职业学校。

三、 收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计16,288.05万元，与2017年相比增加了24.74万元，基本持平。

四、 收入决算情况说明

2018年收入16,288.05万元，其中：一般公共预算拨款收入14661.79万元，上年无一般公共预算拨款收入占本年总收入95.61%。政府性基金预算财政拨款收入911.26万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入5.59%。事业收入715万元，上年无事业收入。占本年总收入4.39%。

五、 支出决算情况说明

本年支出合计16,288.05万元，其中：基本支出15,572.45万元，占本年总支出95.61%。项目支出715.6万元，占本年总支出4.39%。

六、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计15573.05万元，与2017年相比（上年2017年度财政拨款收入15543.31万元）基本持平。

七、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出14661.78万元，占本年支出合计的90.02%。与2017年度相比（2017年度财政拨款支出14831.81万元）减少170.03万元，主要原因是:学校资本性支出减少。

2、一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出14661.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.6万元，占0%。教育支出14661.18万元，占100%。

3、一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为11044万元，支出决算为14,661.78万元，完成年初预算的132.75%。支出决算大于年初预算的主要原因是年终绩效未纳入年初预算。其中：年终绩效1972万元，工资提标120万元，丧葬费及遗补追加84万元。

按经济分类：工资福利支出9651.81万元，上年无工资福利支出。商品和服务支出1816.01万元，上年无商品和服务支出。对个人和家庭的补助1136.13万元，上年无对个人和家庭的补助。其他资本性支出2057.23万元，上年无其他资本性支出。项目支出0.6万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出0.6万元，上年无商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市云溪区教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14,661.18万元。其中:

人员经费10,787.95万元，占一般公共预算财政拨款基本支出73.58%,主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3,873.24万元，占一般公共预算财政拨款基本支出26.42%,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为13.76万元，支出决算数为13.72万元,完成预算的99.71%，较上年略有减少1.16万元，减少7.8%，其原因为严格执行上级政策，缩减“三公”经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务用车购置数及保有量均为0。

公务接待费决算数为13.72万元，占100%。公务接待269批次2516人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入911.26万元,占本年收入合计的5.59%。本年支出911.26万元,占本年支出合计的5.59%。基本支出911.26万元。

第二部分

岳阳市云溪区教育局2018年度部门决算表（见附表）

云溪区教育体育局决算公开表2018

1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

9、政府采购情况公开表

第三部分

预算绩效管理工作开展情况

预算绩效情况说明

一、绩效管理工作开展情况。

按照区政府、区财政局绩效管理股的工作有关文要求，区教体局紧紧围绕全区中心大局，认真开展绩效管理工作，

二、部门决算中项目绩效自评结果。

2018年教体局共完成了八个项目绩效评价，分别是营养餐、两免一补及学生补助、脱贫攻坚学生资助系统“补天窗”经费、小学生接送车辆运行经费、教师培训、中职免学费、中小学公用经费。自评结果全部为优。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

营养餐为重点绩效评价，结果为优。

第四部分

其他重要事项情况说明

一、机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市云溪区教育局机关（事业）运行经费财政拨款决算1097.51万元。主要原因是：各学校政府采购总额全部放在局机关进行决算。

二、政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额910.22万元，其中：工程为长岭学校教学楼及运动场改造，合同方为岳阳市云溪区建设工程公司，合同金额为168.47万元,占比为19%；服务为信息化建设，合同方为云溪电信公司，合同金额为741.75万元，占比为81%；本年度政府采购实际采购总额910.22万元，其中：工程为长岭学校教学楼及运动场改造，合同方为岳阳市云溪区建设工程公司，合同金额为168.47万元,占比为19%；服务为信息化建设，合同方为云溪电信公司，合同金额为741.75万元，占比为81%。

三、国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第五部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。