一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

机构设置

现有人数219人，其中：在职编制187人；离退休32人。机关设置7个，办公室、政教处、教务处、总务处、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

二、部门收支总体情况

2018年部门预算收入为一般公共预算收入2132.7万元；支出包括专项经费159.3万元。

（一）收入预算，2018年年初预算数2132.7 万元，其中，一般公共预算拨款2132.7 万元。收入较去年持平。

（二）支出预算，2018年年初预算数2132.7万元，其中，教育支出1552.96万元，社会保障和就业支出367.38万元，医疗卫生与计划生育支出55.5万元，住房保障支出156.86万元。一支出较去年减少10.29万元，主要原因是：新招教的11位教师工资未纳入预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2132.7万元，具体安排情况如下：

基本支出：

2018年年初预算数为1973.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：

2018年年初预算数为159.30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：贷款利息66.7万元、困难学生学费7.6万元、高中生均经费85万元。

附件：岳阳市云溪区第一中学2018年部门预算公开表.xls