一、部门基本概况
1、职能职责
主要负责：遵守宪法、法律、法规和国家政策，坚持社会主义办学方针，保育和教育相结合，促进幼儿身心和谐发展。
机构设置
现有人数100人，其中：在职编制16人；离退休0人。园所设置4个（陆城镇中心幼儿园，路口镇中心幼儿园，文桥中心幼儿园，永济中心幼儿园）
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入127.22 万元；支出用于保障幼儿园基本运行的基础经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数127.22 万元，其中，一般公共预算拨款127.22万元，纳入专户管理的非税收入/万元。收入较去年增加43.31万元，主要原因是：人员增加，增加了工资福利支出和教育支出。
（二）支出预算，2018年年初预算数127.22万元，其中，一般公共服务支出126.9万元，社会保障和就业支出万元，医疗卫生与计划生育支出万元，教育支出0.32万元。一般公共服务支出支出较去年增加42.99万元，主要原因是：人员增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入127.22万元，具体安排情况如下：
基本支出：
2018年年初预算数为127.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利出支出111.42万元，一般商品和服务支出5.8万元，对个人和家庭的补助10万，教育支出0.32万。
（二）项目支出：
2018年年初预算数为万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
四、其他重要事项的情况说明
1、幼儿园运行经费
2018年本级的运行经费,当年一般公共预算拨款5.8万元，比2017年预算增加主要原因是人员增加。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为万元，其中，公务接待费万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费万元。2018年“三公”经费预算与2017年（增加、减少）万元，主要原因是（进一步厉行节约压减“三公”经费支出等）。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额万元，其中：。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。