目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区交通运输局
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准。
（三）负责交通运输行政执法工作。
（四）参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。
（五）承担道路运输市场监管责任。组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施；指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。
（六）负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。
（八）承担公路、内河水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中型公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
（九）指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，负责全区国防交通战备日常工作。
（十）负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。
（十一）负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。
（十二）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（十三）负责渔船检验和监督管理工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十五） 关于职能转变。区交通局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室8个：办公室（交通战备办）、基本建设股、运输管理股、安全监督股(渔业船舶检验和监督管理股)、法制股（信访股）、行政审批股、政工人事股（离退休人员服务股）、财务股（审计股）。二级事业单位7个（岳阳市云溪区交通工程质量安全监督管理站、岳阳市云溪区交通计划统计信息中心、岳阳市云溪区现代物流管理中心、岳阳市云溪区道路运输服务中心、岳阳市云溪区客运站管理中心、岳阳市云溪区道仁矶战备渡口管理所、岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
我局内设股室8个：办公室（交通战备办）、基本建设股、运输管理股、安全监督股(渔业船舶检验和监督管理股)、法制股（信访股）、行政审批股、政工人事股（离退休人员服务股）、财务股（审计股）。二级事业单位7个：岳阳市云溪区交通工程质量安全监督管理站、岳阳市云溪区交通计划统计信息中心、岳阳市云溪区现代物流管理中心、岳阳市云溪区道路运输服务中心、岳阳市云溪区客运站管理中心、岳阳市云溪区道仁矶战备渡口管理所、岳阳市云溪区交通运输综合行政执法大队。我局所属二级机构除岳阳市云溪区道路运输服务中心实行独立预算核算，其他单位未实行独立核算，全部纳入局机关2022年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数1971.62万元，其中：一般公共预算拨款1971.62万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加1494.12万元，主要原因是我局新成立1个单位（云溪区交通运输综合行政执法大队），人员编制54人，加之今年财政代编项目细分到部门单位,经费增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数1971.62万元，其中，交通运输支出1703.21万元、社会保障和就业支出121.77万元、卫生健康支出36.49万元、住房保障支出62.14万元，其他支出48万元。支出较去年增加1494.12万元，主要原因是我局新成立1个单位（云溪区交通运输综合行政执法大队），人员编制54人，加之今年财政代编项目细分到部门单位，经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1971.62万元。其中：社会保障和就业支出121.77万元，占一般公共预算拨款支出预算6.2%；卫生健康支出36.49万元，占一般公共预算拨款支出预算1.8%；住房保障支出62.14万元，占一般公共预算拨款支出预算3.2%；交通运输支出1703.21万元，占一般公共预算拨款支出预算86.39%。其他支出48万元，占一般公共预算拨款支出预算2.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1123.62万元，比上年增加794.52万元，上升241%，原因是我局新成立1个单位（云溪区交通运输综合行政执法大队），人员编制54人。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资318.38万元、绩效工资166.5万元、津贴补助32.95万元、奖金64.06万元、社会保障缴费132.28万元、住房公积金62.14万元，其他工资福利支出187万元等人员经费以及办公费15万元、印刷费25万元、咨询费5万元、水费3万元、电费10万元、差旅费10万元、维护费7万元、公务接待费4.2万元、按工资计提工会经费6.37万元、福利费7.96万元、其他交通费5万元、其他商品服务支出30.8万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为848万元，比上年增加 699.6万元，增长471%，原因是今年财政代编项目细分到部门单位。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中：船舶污染物免费接收工作经费80万元，主要用于负责我区长江岸线污染物免费接收工作；公交一体化605万元，主要用于全面完成城乡一体化改造工作；水上治理三乱及安全监管15万元，主要用于全面落实水上交通安全，实行标本兼治和综合治理；综合执法工作经费及执收成本148万元，确保非税收入征收计划完成。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出129.33万元，较上年增加80.44万元，增长164.53%。主要原因是我局新成立1个单位（云溪区交通运输综合行政执法大队），人员编制54人，加之“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元，其中，会议费较上年度减少1.5万元；培训费较上年度减少2.9万元，原因为压缩非生产性开支，过“紧日子”。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。
本年度政府采购较去年没有增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计12385.53万元，其中流动资产487.02万元，非流动资产11898.51万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1971.62万元，其中，基本支出1123.62万元，项目支出848万元。整体支出绩效情况为：1、争取S301排碧桥至文桥公路改建项目纳入省交通运输厅“十四五”规划中期调整项目；2、启动临湘市新球至路口公路云溪段提质改造开工建设；3、推进资源产业路、危桥改造等项目实施；4、积极争取国省市补助资金，明年拟拆除重建危桥1座（云溪街道平安桥）；5、启动4条资源产业路提质改造（17.695公里）和云溪街道友好段S209不停车检测系统等工程项目建设；6、加大招商引资和协调服务力度，助推S208长江经济带沿江公路、云溪至岳阳东站公路建设等项目落地实施。紧紧围绕区委区政府决策部署，“为群众办实事”、以建设“人民满意交通”为目标，通过加快交通运输基础设施网络建设，攻坚城乡客运一体化改革，推动交通运输重点领域改革落地见效，推进物流项目建设，优化交通服务环境，全面提升交通运输行业管理能力和服务质效，为全区高质量发展提供了强有力的交通运输保障。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
