目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区道路运输服务中心
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
贯彻执行《中华人民共和国道路运输条例》，负责道路运输企业年度考核、考评，负责贯彻执行国家有关车辆安全维护，综合性能评定，负责全区道路运输市场的安全监督工作。
2、机构设置
根据区编委核定，我中心内设办公室、财务室、综合办公室、运政股、安全股5个股室。
二、部门预算单位构成
我单位是独立核算单位，无二级预算单位。纳入2022年部门预算编制范围的只有本级岳阳市云溪区道路运输服务中心。
三、部门收支总体情况
2022年预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）、20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数516.78万元，其中：一般公共预算拨款516.78万元、收入较去年增加17.95万元，其中8万元是由于客管所与我单位合并，客运市场秩序整治项目经费8万元也合并过来了，其余9.95万元，是我区加强财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出偏离度要控制在0-25%以内，所以很多预算项都细化到了部门单位。
（二）支出预算：2022年年初预算数516.78万元，其中，交通运输支出377.75万元，社会保障和就业支出97.95万元、卫生健康支出14.24万元、住房保障支出26.83万元。支出较去年增加17.95万元，主要原因是我区加强财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出偏离度要控制在0-25%以内，所以很多预算项都细化到了部门单位。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算516.78万元。其中：交通运输支出377.75万元，占73%；社会保障和就业支出97.95 万元，占18.9%；卫生健康支出14.24万元，占2.75%；住房保障支出26.83万元，占5.19%。总支出具体安排如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为508.78万元，比上年增加9.95万元，增加1.9%。主要原因是我区加强财政代编预算管理，政府预算本级一般公共预算支出合计和部门预算一般公共预算支出偏离度要控制在0-25%以内，所以很多预算项都细化到了部门单位。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为8万元，与上年持平。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中交通运输支出8万元，主要用于客运市场秩序整治等方面。
五、政府性基金预算支出
我单位无政府性基金预算支出。所以公开的附件18-19表（政府性基金预算）为空。
六、国有资本经营预算支出
我单位无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出37.37万元，比2021年预算减少8.42万元，下降18.39%，主要原因是主要原因是人员减少，公用经费减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元。比上年减少3万元，较去年降低100%。按照“落实法治预算；坚持过紧日子”的原则节约开支。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计114.34万元，其中流动资产65.62万元，非流动资产48.22万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为516.78万元，其中，基本支出508.78万元，项目支出8万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力。2.加强预算公开力度，严控三公经费。3.合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
