目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有使用情况
6、绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、部门支出总表
5、部门支出预算分类汇总表（部门）
6、部门支出预算分类汇总表（政府）
7、财政拨款收支总表.
8、一般公共预算支出表（部门）
9、一般公共预算支出表（政府）
10、一般公共预算基本支出情况表
11、基本支出-工资福利（部门）
12、基本支出-工资福利（政府）
13、基本支出-商品服务（部门）
14、基本支出-商品服务（政府）
15、基本支出-对个人和家庭（部门）
16、基本支出-对个人和家庭（政府）
17、一般公共预算“三公”经费表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（部门）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（政府）
20、国有资本经营预算支出表
21、专户管理（部门）
22、专户管理（政府）
23、一般预算经费拨款（部门）
24、一般预算经费拨款（政府）
25、财政专户管理资金
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购预算表
28、政府购买服务支出预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 岳阳市云溪区农村公路养护中心
2022年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责宣传贯彻《中华人民共和国公路法》等法律法规规章。
（二）负责监督指导全区农村公路的管理、养护、建设和协调工作，编制和实施全区农村公路发展规划及年度建设计划。
（三）负责组织农村公路建设项目资金筹措、招投标和工程建设管理工作。
（四）负责县乡公路养护及养护市场的监督管理。
（五）负责全区农村公路相关信息采集、公路养护技术标准的评定。
（六）负责制定并组织实施农村公路年度目标考核方案。
2、机构设置
是区公路建设和养护中心所属公益类事业机构，为副科级。根据编办核定，农村公路养护中心内设办公室、统计股、工程建设股、养护中心、财务股等5个内设机构。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区农村公路养护中心是区公路建设和养护中心二级预算单位，财务实行独立核算，纳入2022年云溪区预算编制范围只有岳阳市云溪区农村公路养护中心本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我农村公路养护中心本级预算。我中心2022年没有国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）、21-22、25表（财政专户管理资金预算）均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数668.53万元，其中：一般公共预算拨款271.53 万元、政府性基金预算拨款397万元、国有资本经营预算拨款 0万元。收入较去年增加388.1万元，主要原因是农村公路养护资金、安保资金、危桥资金的增加。
（二）支出预算：2022年年初预算数668.53 万元，其中，城乡社区支出397 万元、社会保障和就业支出56.51 万元、卫生健康支出 7.47 万元、住房保障支出14.09万元，支出较去年增加388.1万元，主要原因是增加了农村公路养护、安保资金、危桥改造资金的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算271.53万元。其中：社会保障和就业支出56.51万元，占20.81%；卫生健康支出7.47 万元，占2.76%；交通运输支出193.46万元，占71.25%；住房保障支出14.09万元，占5.19%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为271.53万元，比上年减少8.9万元，下降3%，原因是人员的减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，比上年减少28万元，下降100%，原因是压缩项目开支，过紧日子。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算397万元，其中，用于农村基础设施建设支出397万元，占100％。具体安排情况如下：农村公路养护建设171万元，安保156万元，危桥70万元。比上年增加了46%，主要是增加了安保和危桥资金。详见公开的附件18-19表（政府性基金预算）
六、国有资本经营预算支出
2022年本部门无国有资本经营预算支出。所以公开的附件20表（国有资本经营预算）为空。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2022年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款支出21.28万元，比2021年预算减少6.72万元，下降24%，主要原因是“三保”刚性支出要求和人员的减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为2.1万元，其中，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2022年会议费预算0万元；培训费预算0万元，其中，会议费与上年预算数一致，培训费较上年度减少4万元，原因为人员的减少和单位职能的变化。2022年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。与上年预算一致，无增减变化。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位资产总计328万元，其中流动资产 271 万元，非流动资产 57 万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备 0 台，单位价值100万元以上的专用设备0台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
6、预算绩效目标的情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 668.53万元，其中，基本支出271.53万元，项目支出397万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展等。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
