目 录
第一部分岳阳市云溪区农村公路养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区农村公路养护中心概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻《中华人民共和国公路法》等法律法规规章。
（二）负责监督指导全区农村公路的管理、养护、建设和协调工作，编制和实施全区农村公路发展规划及年度建设计划。
（三）负责组织农村公路建设项目资金筹措、招投标和工程建设管理工作。
（四）负责县乡公路养护及养护市场的监督管理。
（五）负责全区农村公路相关信息采集、公路养护技术标准的评定。
（六）负责制定并组织实施农村公路年度目标考核方案。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区农村公路养护中心是区交通局所属公益类事业机构，为副科级。根据编办核定，农村公路养护中心内设办公室、统计股、工程建设股、养护中心、财务股等5个内设机构。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区农村公路养护中心2020年部门决算汇总公开单位只含岳阳市云溪区农村公路养护中心本级。
第二部分 岳阳市云溪区农村公路养护中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区农村公路养护中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计879.21万元，与2019年相比，收、支总计各增加246.35万元，增长38.93%。主要原因是增加了两个项目开支，分别是顽瘴痼疾整治经费和X086五尖山森林公园提质改造工程。
二、收入决算情况说明
本年收入合计879.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入868.21万元，占98.75%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占1.25%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计879.21万元，其中：基本支出427.52万元，占48.63%；项目支出451.69万元，占51.37%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计879.21万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加246.35万元，增长38.93%。主要原因是增加了两个项目开支，分别是顽瘴痼疾整治经费和X086五尖山森林公园提质改造工程。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出868.21万元，占本年支出合计的98.75%。与2019年度相比，财政拨款支出增加235万元，增长37.19%,主要原因是增加了两个项目开支，分别是顽瘴痼疾整治经费和X086五尖山森林公园提质改造工程。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出868.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.08万元，占3.69%；卫生健康（类）支出9.14万元，占1.05%；交通运输（类）支出826.99万元，占95.25%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为247.23万元，支出决算为868.21万元，完成年初预算的351.18%。其中：
1、社会保障和就业支出。
年初预算为42.37万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的75.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，对应人员经费支出减少。
2、卫生健康支出。
年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、城乡社区支出。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的1100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有其他养护工程经费，财政预算从这里开支。
4、交通运输支出。
年初预算为176.72万元，支出决算为826.99万元，完成年初预算的467.970%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是增加了两个项目开支，分别是顽瘴痼疾整治经费和X086五尖山森林公园提质改造工程。并且其他相关支出经费全部从这里开支。
5、住房保障支出。
年初预算为19.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代扣代缴住房公积金，个人部分不再单独交。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出427.52万元，其中:人员经费381.64万元，占基本支出的89.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.89万元，占基本支出的10.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为4.18万元,完成预算的97.21%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为2.7万元,完成预算的96.43%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少1.32%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
3.公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.48万元,完成预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.02万元，减少1.33%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.7万元，占64.59%；公务接待费支出决算1.48万元，占35.41%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，公务用车运行支出2.7万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出决算为1.48万元，其中：其他国内公务接待支出1.48万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区农村公路养护中心2020年共接待国内公务接待批次20个、接待人次120人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入11万元,占本年收入合计的1.25%。本年支出11万元,占本年支出合计的1.25%。项目支出11万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度岳阳市云溪区农村公路养护中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区农村公路养护中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，岳阳市云溪区农村公路养护中心共有车辆3辆。其中：执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
农村公路养护及奖励，绩效自评综合得分98分，评价等次为优秀。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件