目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 客运管理所2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
为维护云溪区客运秩序提供管理保障，交通客运管理，客运质量纠纷调解，客运经营许可与资源管理。
（二）机构设置
根据编办核定，我所共内设7个办公室（所长室、副所长室、办公室、财务室、法制室、安全室、综合办公室）。
二、部门预算单位构成
我所是独立核算，全部纳入2020年云溪区财政局部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我所本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年初预算261.88万元，其中，一般公共预算拨款261.88万元。收入较去年减少11.17万元，收入较去年减少是因为我所调出一名拨款人员，经费减少。
（二）支出预算
2020年年初预算261.88万元，其中：交通运输支出193.03万元，社会保障和就业支出41.33万元，医疗卫生与计划生育支出8.88万元，住房保障支出18.64万元。支出较去年减少11.17万元，较去年减少是因为我所调出一名财政拨款预算人员，经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算261.88万元，其中：交通运输支出193.03万元，占73.71%；社会保障和就业支出41.33万元，占15.78%；医疗卫生与计划生育支出8.88万元，占3.39%；住房保障支出18.64万元，占7.12%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出，2020年基本支出年初预算为241.88万元，比去年减少11.17万元，下降4.41%，减少原因是我所调出一名财政预算人员。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费、培训费、维修费、公务接待费等日常公用经费。
（二）项目支出，2020年项目支出年初预算为20万元，与去年一致，无增减变化。项目支出包括有关项目的业务工作经费和运行维护费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其它重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款16.73万元，比2019年预算减少0.66万元，减少3.79%，主要原因是我所调出一名财政预算人员，运转经费减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算为2万元，其中公务接待费2万元，公务车购置及运行费为0元，因公出境费为0元.2020年“三公”经费预算较2019年减少0.6万元，主要是压缩公务接待费开支。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1万元，拟召开7次会议，人数210人，内容为信息、协调等相关工作会议；培训费预算1.2万元（含外出参加培训），拟开展2次培训，人数80人，内容为专业技能提升培训。
4、政府采购
2020年本单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加1万元，主要是购买办公设备。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计22.4万元，其中流动资产10万元，非流动资产12.4万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为261.88万元，其中基本支出241.88万元，项目支出20万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预算公开力度，严控“三公”经费；3、合理高效利用资金等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格