目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 农村公路养护中心2020年部门
预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责宣传贯彻《中华人民共和国公路法》等法律法规规章。
（二）负责监督指导全区农村公路的管理、养护、建设和协调工作，编制和实施全区农村公路发展规划及年度建设计划。
（三）负责组织农村公路建设项目资金筹措、招投标和工程建设管理工作。
（四）负责县乡公路养护及养护市场的监督管理。
（五）负责全区农村公路相关信息采集、公路养护技术标准的评定。
（六）负责制定并组织实施农村公路年度目标考核方案。
2、机构设置
是区交通局所属公益类事业机构，为副科级。根据编办核定，农村公路养护中心内设办公室、统计股、工程建设股、养护中心、财务股等5个内设机构。
3、其他说明
核定全额拨款事业编制17名，设主任1名，副主任3名，内设机构负责人（副股级）5名。
二、部门预算单位构成
农村公路养护中心是二级预算单位，财务实行独立核算，全部纳入2020年云溪区预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年农村公路养护中心是本级预算。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数247.23万元，其中，一般公共预算拨款247.23万元。收入较去年减少13.45万元，主要原因是人员的减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数247.23万元，其中，社会保障和就业支出42.37万元，医疗卫生与计划生育支出9.14万元，交通运输支出176.62万元，住房保障支出19.10万元。支出较去年减少13.45万元，主要原因是人员的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算247.23万元，其中:社会保障和就业支出42.37万元，占17.14%；医疗卫生与计划生育支出9.14万元，占3.7%；交通运输支出176.62万元，占71.44%；住房保障支出19.1万元，占7.72%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为247.23万元，比上年减少13.45万元，下降0.05%，原因是人员的减少。基本支出
是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是无项目支出预算。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款16.87万元，比2019年减少0.72万元，减少4.09%，主要原因是人员减少，办公经费减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.1万元，其中，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年“三公”经费预算减少0.5万元，主要是压缩三公开支，减少接待次数。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算1.3万元。拟组织培训4次，人数50人，主要是对全区农村公路发展规划及年度建设计划、县乡公路养护及养护技术标准的评定等业务培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。比2019年增加3万元，主要原因是购置办公设备。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计513.66万元，其中流动资产434.98万元，非流动资产78.68万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为247.23万元，其中，基本支出247.23万元，项目支出0万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格