一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 岳阳市云溪区交通局2018年部门决算表（见附表）
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性采购情况表
第三部分 岳阳市云溪区交通局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市云溪区交通局概况
一、主要职能
单位主要职能：负责全区省级以下公路建设、养护和管理工作，全区道路、内河运输市场监管，指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作，负责交通运输执法检查和监督，参与拟订物流业发展战略和规划，以及全区交通运输行业监督管理等。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
本单位是独立核算的行政机构，法人代表吴勇；本局（包括二级机构）共有干部职工160人，其中行政编制13人，事业编制147人。本局内设机构包括办公室、基本建设股、运输股、安全股、法制股、行政审批股、政工人事股、财务股。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，岳阳市云溪区交通局部门决算包括局机关本级决算及五个二级机构（公路所、运管所、客管所、站管中心、战备渡口）决算。
第二部分 岳阳市云溪区交通局2018年部门决算表（见附表）
表1：收入支出决算表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算表
表5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9：政府性采购情况表
第三部分 岳阳市云溪区交通局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年决算收入4,113.6万元，同比2017年增加了231.9万元，增加了5%。2018年决算支出4113.6万元，同比2017年增加了231.9万元，增加了5%，主要原因是2018年新增了新港东路项目。
二、收入决算情况说明
2018年收入4,113.6万元，其中：一般公共预算拨款收入4093.8万元，同比2017年增加了212.11万元，增加了5%。政府性基金预算财政拨款收入19.8万元，同比2017年增加了40000元，增加了25%。原因是新增了新港东路项目。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,113.6万元，其中：基本支出1,386.84万元，同比2017年减少155.43万元，减少10%。项目支出2726.77万元，同比2017年增加387.35万元，增加了16%。基本支出减少的原因是厉行节约，严格控制开支。项目支出增加的原因是2018年新增了新港东路项目。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计4113.6万元，与2017年相比，增加5%，主要原因是2018年新增了新港东路项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4093.8万元，占本年支出合计的99%，同比2017年增加了370.11万元，增加了9%。主要原因是2018年新增了新港东路项目。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出4093.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16.92万元，占本年财政拨款支出4093.8万元的0.41%。节能环保支出20万元，占本年财政拨款支出 的0.49%。交通运输支出3837.88万元，占本年财政拨款支出的93.75%。住房保障支出219万元，占本年财政拨款支出的5.35%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出中基本支出1386.84万元，同比2017年减少155.43万元，节约10%；原因是加强财务监督，厉行节约。项目支出2726.77万元，同比2017年增加387.35万元，增加了16%，原因是2018年新增了新港东路项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,386.84万元，占本年财政拨款支出4093.8万元的33%。基本支出中人员经费1,250.46万元，占基本支出的90%，同比2017年减少100.75万元，节约7%；商品和服务支出136.38万元，占基本支出的10%，同比2017年减少42.28万元，节约23%；主要是因为厉行节约，严格控制开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为42万元,完成预算的100%，与上年对比节约1.18%其中：
公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为21万元,完成预算的100%。与上年对比节约0.71%工，节约的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务接待费支出预算为21万元，支出决算为21万元,完成预算的100%,与上年对比节约0.94%，节约的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算21万元，占50%。公务接待费决算21万元，占50%。与上年对比节约1.18%，具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算100%,与上年对比节约0.71%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：
公务用车运行支出21万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
公务接待费预算为21万元，支出决算为21万元，完成预算的100%,与上年对比节约0.94%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出21万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区交通运输局2018年共接待国内公务接待批次480个、接待人次4000人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金本年收入19.8万元,占本年收入合计的0.48%。本年支出19.8万元,占本年支出合计的0.48%。项目支出19.8万元,
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照区政府、区财政局关于绩效管理工作有关文要求，我局紧紧围绕全区中心大局，认真开展绩效管理工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2018年交通局共完成了6个项目绩效评价，分别是农村公路安保、公车公营、交通综合执法、农村公路维修及农村公路养护、道路秩序集中整治、危货平台运行，自评结果全部为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
危货平台为重点绩效评价，结果为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市云溪区交通局机关（事业）运行经费财政拨款决算136.38万元。同比2017年减少42.28万元，减少了23%。
（二）政府采购支出情况
本年度政府采购总额1257.68万元，同比2017年增加751.84万元，增加了148%，其中：货物345万元；工程912.68万元；主要原因是新增了新港东路项目。
（二）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆9辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件