目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、主要职责：
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准。
（三）负责交通运输执法检查和监督。
（四）参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。
（五）承担道路运输市场监管责任。组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。
（六）负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。
（八）承担公路、内河水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施。组织实施国家、省、市、区重点和大中型公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
（九）指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，负责全区国防交通战备日常工作。
（十）负责全区交通运输行业科技工作。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、内河水路行业环境保护和节能减排工作。
（十一）负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。
（十二）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（十三）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，机关设置 8个内设股室（办公室、政工人事股、财务股、安全监督股、政策法制股、交通战备办、基本建设股、运输股）、二级全额拨款事业单位6个（道路运输管理所、农村公路管理所、客运管理所、交通工程质监站、交通计划统计中心、道仁矶战备渡口所）、二级自收自支事业单位1个（客运管理中心）、二级企业单位1个（云溪区汽车运输总公司）。
所属二级机构道路运输管理所、农村公路管理所、客运管理所实行独立预算，交通运输局本级、二级机构（交通工程质监站、交通计划统计中心、道仁矶战备渡口所）全部纳入2019年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
交通运输局本级及我局的二级全额拨款单位交通工程质监站、交通计划统计中心、道仁矶战备渡口所，纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我局本级预算。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3表为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括物流领导小组支出、水上治理三乱及安全监管支出等专项经费。
2019年部门预算收入为一般公共预算收入511.49万元；支出既包括保障局机关基本运行的经费476.49万元，也包括专项经费35万元。
（一）收入预算，2019年年初预算数511.49万元，其中，一般公共预算拨款511.49万元。收入较去年532.97万元减少了21.48万元，主要原因是：我局战备渡口所调走四人及增加了一名人员退休。
（二）支出预算，2019年年初预算数511.49万元，其中，社会保障和就业支出 88.10万元，医疗卫生与计划生育支出11.38万元,交通运输支出375.6万元，住房保障支出36.41万元。支出较去年减少21.48万元，主要原因是我局2019年有战备渡口所调走四人及增加了一名人员退休。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 511.49万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2019年年初预算数为511.49万元，是指为有保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资188.67万元、津贴补贴26.15万元、年终一个月奖金3.86万元、绩效工资88.61万元等人员经费以及办公费4.7万元、印刷费4.4万元、水电费5.1万元、会议费2.7万元、差旅费3.02万元、培训费2.08万元、公务接待费4.2万元、工会经费2.26万元、福利费4.72万元等。
（二）项目支出：
2019年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：物流领导小组支出30万元、水上治理三乱及安全监管支出5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款31.99 万元。比上年减少3.32万元，原因是办公费用减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为4.2万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少1.2万元，主要原因是进一步厉行节约压减“三公“经费支出等。
3、政府采购情况
2019年我局没有政府采购预算。
4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为511.49万元，其中，基本支出476.49万元，项目支出35万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格