目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表(按部门预算分类)
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责:为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚。
2、机构设置。现有人数为61人,在职编制39人,退休22人,机关设置8个股室(办公室、财务室、安全股、运政股、站场物流股、汽修驾培股、稽查队、处罚中心)。
二、部门收支总体情况
2019年部门预算即我单位本级预算。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括一般公共预算拨款,支出包括保障单位基本运行的经费。
1、收入预算。2019年部门收入为一般公共预算收入362.27万元。与上年相比增加37.27万元,原因是人员经费增加。
2、支出预算。2019年年初预算362.27万元,其中社会保障和就业支出67.7万元,医疗卫生与计划生育支出8.69万元,交通运输支出258.06万元,住房保障支出27.82万元。与上年相比增加37.27万元,原因是人员基本支出增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入362.27万元,具体安排如下:
1、基本支出。
2019年年初预算为362.27万元。
其中,人员经费337.43万元(基本工资、津贴、社会保障和就业、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助);公用经费24.84万元。
2、项目支出。
项目支出为0万元。
四、其他重要事项的情况说明。
1、2019年本级的机关运行经费:当年一般预算拨款24.84万元。比上年增加0.24万元,原因是印刷费增加。
2、 2019年“三公”经费预算数为2.5万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。比上年减少1.2万元,原因是厉行节约,压缩三公经费。
3、政府采购情况 :无
4、国有资产占用使用情况说明:无国有资产预算
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为362.27万元,其中,基本支出362.27万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格