一、部门基本概况

1、职能职责，主要职能是为维护云溪区客运市场秩序提供管理保障，交通客运管理，客运质量纠纷调解，客运经营许可与资质管理。

2、机构设置。现有人数33人，其中：在职编制26人；退休7人。机关设置7个（所长室、副所长室、办公室、法制室、财务室、出租管理室、安全室）。

二、部门收支总体情况

1、收入预算。2018年部门收入为一般公共预算收入242.57万元。

2、支出预算。2018年年初预算242.57万元，其中一般公共服务支出180.39万元，社会保障和就业支出54.38万元，医疗卫生与计划生育支出7.8万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入242.57万元，具体安排如下：基本支出：

1、 基本支出。

2018年年初预算为222.57万元。

其中，人员经费204.6万元（基本工资、津贴、社会保障和就业缴费、医疗保险、住房公积金）。

公用经费16.77万元。

对家庭和个人补助金1.2万元。

2、项目支出。2018年年初预算20万元，用于客运市场日常管理。

四、其他重要事项的情况说明

1、根据2016年交通运输城市管理秩序集中整治联合执法的要求，抽调人员24人，车辆4台，由我所牵头进行道路秩序集中整治，财政拨入专款40万元，计划下入大项目之中，需打报告审批之后才能支出。

2、2018年本级的机关运行经费、当年一般预算拨款16.77万元。1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、“三公”经费预算数为2.6万元，其中公务接待费为2.6万元，公务用车、购置及运行未纳入预算，但我所本来就有两台执法车辆天天在运行。