云溪科协2016年度部门决算公开

　　第一部分 单位概况
　　一、单位情况
　　1．主要职能：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区公民的科学文化素质；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才等。
　　2．机构情况：2016年7月从经信局单列，核定为参照公务员管理单位，全额拨款事业编制3名。
　　3．人员情况：在职人员3名。 

　　第二部分 单位2016年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 单位2016年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出预算安排情况。
　　单位收入、支出年初预算安排为10万元，与上年度无变化。
　　（二）收入支出预算执行情况。
　　1．收入支出与预算对比分析。
　　（1）预、决算差异情况，2016年初预算为10万元（在原经信局），决算数为36.38万元，差额为26.38万元
　　（2）差异原因分析：由于单位新成立，年初没有安排人员经费和办公经费预算，造成预决算差异较大。差额26.38万元组成是： 1.38万元是区财政拨付十三个月工资及绩效工资；10万元是区财政拨付本单位开办经费；15万元是省财政拨付2016年基层科普行动计划对单位、个人的奖补资金。）
　　2．收入支出结构分析。
　　（1）各项收入占总收入的比重：全年科协总收入36.38万元,其中行政运行收入1.38万元,占总收入的3.8%;一般行政管理收入10万元,占总收入的27.5%;其他科学技术普及收入25万元,占总收入68.7%.
　　（2）各项支出占总支出的比重: 全年科协总支出36.38万元,其中行政运行支出1.38万元,占总支出的3.8%;一般行政管理支出10万元,占总支出的27.5%;其他科学技术普及支出25万元,占总收入68.7%.
　　3．支出按经济分类科目分析。
　　（1）“三公”经费支出情况：因为本单位新成立,年初没有预算,所以没有“三公”经费开支.
　　（2）会议费支出情况：全年支出3019元，人均支出1006元。
　　（3）培训费支出情况：全年支出3000元，人均支出1000元。
　　（4）其他对单位影响较大的支出情况：全年共支出科普技术普及专项资金15万元，用于对全省科普示范专业协会的奖补资金10万元，用于对全省科普带头人的奖补资金5万元。
　　4.财政拨款收入、支出分析。全年财政拨款36.38万元,总支出36.38万元：其中基本支出_行政运行1.38万元,项目支出_一般行政管理支出10万元,项目支出_科普技术普及支出15万元.
　　（三）年末结转和结余情况。
　　本年度没有资金结余.
　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
　　预算执行中存在的问题就是预决差异率较大,原因主要是本单位新成立,年初没有预算. 

　　第四部分 名词解释 

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